Bagaimana-is-moving-average-price-calculation-in-getah

Bagaimana-is-moving-average-price-calculation-in-getah

Stock-options-dba
Sinyal yang paling akurat-forex-trading-signal
Cara-untuk-memulai-online-trading


Utara-london-local-exchange-trading-system Online-trading-in-commodity-in-india Hadiah Pokemon-trading-card-online-daily-rewards Bagaimana-i-trade-binary-options Pse-online-trading-platform Pilihan-pilihan-biner-Amerika

Konfigurasi dan Tip Konfigurasi Pembelian SAP Permintaan Penerimaan Barang dalam Transaksi Pemesanan Pesanan OMW1 memungkinkan Anda menentukan apakah Pengendalian Harga adalah wajib S atau V. V menunjukkan bahwa Anda ingin sistem menilai saham dengan harga terbaru. S menunjukkan bahwa Anda ingin sistem untuk menilai saham dengan metode harga tetap. Pengendalian Harga V - Harga Rata-rata Bergerak Asumsikan Bahan Master harga saat ini adalah 10 Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian - Tipe Gerakan 101 Dokumen Material Posting dibuat - persediaan meningkat Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 12345 Inventory 12 Kredit 67890 GRIR 12 New Moving Average Price (nilai GR Total Nilai) (jumlah GR Jumlah saham) Kupon Faktur untuk Pesanan Pembelian - MR01 Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 67890 GRIR 12 Debet 12345 Inventory 3 Kredit 45678 Vendor 15 New Moving Average Price (Perbedaan persediaan 2 Nilai total) (Jumlah Stok) Kontrol Harga S - Standard Price Material dan Accounting Document adalah sama. Yang satu dengan nilai lebih rendah akan diposkan dengan varians varian harga. Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian - Tipe Gerakan 101 Dokumen Material Posting dibuat - persediaan meningkat Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 12345 Persediaan 10 Debit 23456 Varian Harga 2 Kredit 67890 GRIR 12 Tidak ada perubahan dalam Standar Harga Faktur untuk Pemesanan Pembelian - MR01 Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 67890 GRIR 12 Debit 23456 Varian Harga 3 Kredit 45678 Vendor 15 Tidak ada perubahan dalam Standard Price General Ledger Account Configuration Transaction OMWB - Automatic post untuk persediaan Inventory posting BSX Barang receiptinv.receipt clearing acct WRX Cost (harga) perbedaan PRD Transaksi XK03 - Vendor Hutang Rekening Info info master Tick Dan tekan tombol Enter Nama field Reconcil.acct 45678Vendor Returns Without PO Reference Anda dapat menggunakan Return Purchase Order, kode transaksi ME21N Pada rincian item, cari kolom Return dan beri tanda centang. MIGOGR - Tanda Permintaan Barang untuk Tipe Gerakan Pembelian Kembali akan menjadi 161 untuk mengurangi stok dan 162 untuk pembalikan. Selama Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian Kembali, Anda tidak perlu mengubah jenis gerakan dari 101 menjadi 161 karena sistem akan secara otomatis menetapkan jenis gerakan ke 161 pada saat menyimpan posting. Namun, sebelum menabung, periksa apakah ada tanda centang di Kolom Pengembalian untuk memastikan bahwa itu adalah Pesanan Pembelian kembali. Buat rentang Purchase Order Number baru untuk membedakan OMH6 - Tentukan Rentang Jumlah Buat Jenis Pemesanan Pembelian baru untuk membedakan antara ZB OMEC - Tentukan Jenis Dokumen Mengubah set PO Layout OMFE - Messages: Output Programs: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. PESANAN PEMBELIAN KEMBALI: ELSE. PESANAN PEMBELIAN: ENDIF. Daftar Pembelian untuk Pesanan Pembelian Terbuka, Tanda Terima Barang, Faktur Buka Pesanan Pembelian Tanda Terima Barang Terbuka (parameter pilihan WE101) Kedua parameter ini menentukan informasi apa yang ditampilkan: parameter parameter parameter daftar pilihan Kode transaksi configuation adalah OMEM Anda dapat menentukan pilihan additonal Parameter untuk pengguna Anda dan juga untick bidang yang tidak Anda inginkan untuk dicetak. Anda dapat membeli Dokumen Pembelian dengan: - ME2L - Vendor ME2M - Material ML93 - Layanan ME2K - Penugasan Akun ME2C - Material Group ME2B - Pelacakan Persyaratan Nomor ME2N - Nomor Pesanan Pembelian ME2W - Memasok pembeli Plant Force untuk membuat Purchase Order dengan ref. Ke Pur. Req. Kutipan atau Pur. Ord. Transaksi OMET Buat entri baru, beri nama dan centang: - Ref. Ke PReq Ref. Ke P.O. Ref. Untuk kutipan Selanjutnya, Anda harus mengasosiasikan via SU01 Click Parameters. Masukkan parameter baru id EFB ke kode otorisasi. Ketik nilai Parameter yang Anda inginkan mis. XX Anda harus menetapkan kontrol untuk SEMUA pembeli SAP melalui id pengguna SAP mereka. Logoff dan login lagi. Kemudian cobalah untuk membuat Purchase Order tanpa referensi. Tentukan nilai default untuk pembeli Transaksi OMFI Klik dua kali pada nilai default yang ingin Anda ubah. Simpan itu. Selanjutnya, Anda harus mengasosiasikannya lewat SU01 Click Parameters. Masukkan parameter baru id EVO ke kode otorisasi. Ketik nilai Parameter yang Anda inginkan mis. 01 Anda harus menetapkan kontrol untuk SEMUA pembeli SAP melalui id pengguna SAP mereka. Logoff dan login lagi. Kemudian coba buat Purchase Order dan periksa nilai defaultnya. Pada tombol Fast Processing: - Anda dapat memilih apakah akan mengadopsi secara otomatis semua bidang item baris dalam Requirement Requirement Requirement Puchase Order Condition Misalkan Anda ingin menghitung GST dan DISKON untuk Nilai Bersih 1000. Nilai bersih 1000 GST 10 dari 1000 100 DISKON 10 dari 1000 100 Nilai akhir bersih 900 Inilah yang Anda lakukan: - M08 - Tentukan skema perhitungan Pertama periksa kolom kondisi Langkah-langkah misalnya PB00 dan PBXX termasuk dalam langkah 1. Selanjutnya periksa Langkah terakhir setelah Harga Aktual Sekarang, lihat kolom Fro To Jika anda menginginkan DISCOUNT dihitung berdasarkan 1000, letakkan nomor Langkah di kolom Fro The Fro Untuk mengontrol perhitungannya. . Dalam struktur info standar SAP S012 diperbarui oleh tanggal pembuatan Order Pembelian, bukan tanggal Penerimaan Barang. misalnya Order Pembelian dibuat pada bulan Januari dan penerimaan yang baik adalah pada bulan Februari dan Maret, S012 akan menunjukkan nilai pada periode Januari. Struktur MCDA Info Transaksi S012 Perbarui grup (statistik) SAP Klik dua kali pada Barang yang diterima qty Di bagian Bidang tanggal untuk penentuan periode Purchase Order Layout Sets, Jenis Pesan Buat jenis pesan baru untuk tata letak Purchase Order M34 yang berbeda - Menjaga jenis pesan Klik Tombol definisi Mitra Masukkan jenis pesan baru ke Partner OMQN - Kontrol Pesan yang Disempurnakan Tambahkan Operasi Printer baru 1 - Baru 2 - Ubah OMFE - Set tata letak untuk Pesanan Pembelian Lampirkan jenis pesan baru ke set tata letak baru M36 - Pertahankan Skema deteminasi pesan Pesanan Pembelian OMQS - Tetapkan skema ke Pesanan Pembelian OMGF - Tetapkan perangkat keluaran ke Grup Pembelian MN05 - Tetapkan Jenis Pesan default ke Grup Pembelian Default Pengguna untuk Pesanan Pembelian Ada beberapa bidang yang dapat Anda setel sebagai default untuk pembeli dalam transaksi ME21. Transaksi SU01 Masukan nama pengguna dan klik Parameter PID Parameter nilai LIF - Vendor nomor BES - Nomor Pesanan Pembelian BSA - Jenis pemesanan EKG - Grup pembelian EKO - Organisasi pembelian WRK - LAG - Lengan Pabrik - Lokasi penyimpanan MKL - Kelompok bahan WAK - Promosi Strategi Pelepasan PO Kode pelepasan adalah ID dua karakter yang memungkinkan seseorang melepaskan (menghapus, atau menyetujui) daftar permintaan atau dokumen pembelian eksternal. Kode pelepasan pada dasarnya dikendalikan melalui sistem otorisasi (otorisasi objek MEINKFRG). Gunakan SE12. Struktur CEKKO untuk memeriksa semua bidang yang tersedia untuk mengendalikan Pesanan Pembelian. misalnya Jika nilai total untuk Pesanan Pembelian melebihi 10.000, strategi rilis 01 ditugaskan ke Pesanan Pembelian. Hanya ada satu karakteristik yang tercipta dalam contoh ini. Untuk mengendalikan jenis Order Pembelian, ciptakan karakteristik untuk CEKKO-BSTYP dan nilai NB. CT04 - Buat Karakteristik mis. NETVALUE Klik Data tambahan Nama tabel CEKKO Nama lapangan GNETW dan tekan enter (untuk kolom mata uang, Anda akan segera memasukkan mata uang dimana sistem kemudian mengubah mata uang dokumen Pembelian ke dalam mata uang ini) Pada data Dasar (X mengacu pada tanda centang ), X Mutliple values ​​X Interval values ​​Dalam data Value. Di Char. Nilai kolom, ketik 10000 dan tekan enter Class - Buat tipe RELPUR Class - 032 Description - Prosedur Pelepasan Pesanan Pembelian Di bagian klasifikasi yang sama. Klik Cek dengan kesalahan Di dalam Char. (Karakteristik), ketik NETVALUE untuk menetapkan karakteristik Anda ke kelas OMGS - Tentukan Prosedur Pelepasan untuk Jenis Pelepasan Pembelian Tipe Pelepasan - Entri baru Rel.group Rel. Deskripsi Kelas Objek 02 RELPUR Rel. Strategi untuk kode pelepasan PO - Entri baru Kode Grp 02 01 Indikator pelepas Indikator peluncuran Rilis Deskripsi 0 Diblokir 1 X Release Release Strategy Release group 02 Kode rilis 01 Status rilis 0 1 Klasifikasi Pilih nilai cek Anda OMGSCK - Cek Strategi Pelepasan (pastikan ada Tidak ada pesan kesalahan) Setelah Purchase Order tidak dilepaskan, pembeli tidak dapat mencetak Purchase Order. Penerimaan barang akan ditunjukkan dengan pesan no. ME 390 - Dokumen pembelian XXXXXXX belum dirilis. Pada 4.6c, Purchase Order with Release Strategy memiliki tab di akhir Header. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memeriksa status rilis Purchase Order. Orang yang memiliki otorisasi pelepasan harus menggunakan ME28 untuk melepaskan Pesanan Pembelian. Mintalah Harga Pesanan Pembelian Terakhir untuk Materi Jika Anda ingin sistem mengambil harga dari Pesanan Pembelian terakhir, maka jangan mempertahankan kondisinya dalam catatan info karena telah didahulukan dari PO terakhir. Ini berarti kolom netprice dalam catatan info dibiarkan kosong. Jika Anda telah mempertahankan kondisi dalam catatan info (atau netprice), coba hapus atau buat mereka tidak sah dengan mengubah tanggal validitasnya. Meskipun tidak ada harga yang dipertahankan, catatan info akan tetap melacak sejarah harga Pesanan. Untuk memeriksa riwayat harga Pesanan, masuk ke catatan info materi dan klik Riwayat harga Opsi Lingkungan - Orde Mengadopsi Teks Header Order Pembelian Untuk mengganti Teks Header menjadi Order Pembelian Langkah 1: - Menjaga teks di Vendor Master MK02 - Vendor Perubahan Pilih Ekstra - Teks - Masukan teks dalam Memo Pembelian Langkah 2: - Tautkan teks ke teks Header pada Pesanan Pembelian OMFV - Tentukan aturan untuk menyalin (adopsi) teks Pilih Teks Tajuk Pilih Goto - Tautan: jenis teks - Untuk vendor Diisi di lapangan Tidak ada (Misalnya 01 - Teks Header), centang berikutnya apakah Anda ingin teks diadopsi atau hanya ditampilkan Hanya Perbarui untuk menyimpan Membuat Jenis Dokumen Pemesanan Pembelian Baru Jika Anda memiliki lebih dari satu kode perusahaan, Anda mungkin ingin menentukan yang baru. Jenis dokumen dan rentang angka untuk membedakan antara kedua perusahaan. Tentukan rentang angka baru yang tidak digunakan OMH6 - Rentang Jumlah untuk Dokumen Pembelian Salin NB - Standard PO ke mis. ZB OMEC - Tentukan jenis dokumen Maintain. Teks untuk Dokumen HeaderItem Teks untuk Suplemen Dokumen OMF6 - Pesan Teks Header Mengirim Pesanan Pembelian via Penentuan Output Baca catatan 191470 - Pesanan pembelian sebagai e-mail Dari rilis 4.5, Anda dapat mengirim pesanan pembelian Anda melalui penentuan keluaran. Catatan ini menunjukkan semua persyaratan dan pengaturan yang diperlukan untuk mengirim pesanan pembelian melalui penentuan hasil setelah SAP Anda terhubung ke Sistem Pesan Eksternal. Kirim Pesanan Pembelian dengan Microsoft Outlook Ini adalah cara kerjanya: - Pertama, Anda mengirim pesanan pembelian yang dikonversi Teks ke program SAPRice Sampel ABAP untuk mengirim surat ke SAPoffice Anda Kemudian dari Microsoft Outlook, Anda dapat mengirimkannya secara eksternal ke Vendor Anda Menginstal SAP Program setup pada SAP Presentation CD-ROM di bawah GUIWINDOWSWIN32 Jalankan program SAPsetup dan pilih Desktop Interfaces. Kemudian pilih Penyedia Layanan SAP MAPI (pilih Change Options untuk menampilkan pilihannya) Setelah SAP MAPI diinstal. Anda bisa membuat profil logon Anda untuk SAPoffice. Pergilah ke Control Panel windows Anda. Pilih opsi Mail dari Control Panel untuk menghubungi manajer profil MAPI. Pilih Add untuk memanggil wizard setup profil logon baru Pilih Add from the Services dan pilih SAP MAPI Service Provider Ketik informasi R3 yang dibutuhkan (klien, nama pengguna getah, kata sandi) File PST yang disertakan adalah sapwrk.pst Sekarang, masuk ke Microsoft Outlook Anda dan lihat apakah Anda dapat mengakses semua folder SAPoffice Anda. Jika Anda mengirim file menggunakan SP01 - System - List - Send, file akan memiliki ekstensi ALI. Gunakan Windows Explorer untuk membuka default dengan Windows Notepad. Mengirim email langsung dari SAP melalui Microsoft Exchange Jika Anda ingin mengirim email langsung melalui Microsoft Exchange, Anda harus menginstal Perangkat Lunak Konektor SAP Exchange di Microsoft Exchange Server Anda. Program setup SETUP.EXE terletak di CD Presentasi R3 di direktori: GUIWINDOWSWIN32SXC. Semua isi situs itu adalah hak cipta copy erpgreat dan content author. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas konten. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Konten di situs ini mungkin tidak boleh direproduksi atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari erpgreat atau pengarang konten. Bahan Pengelolaan Material Pertanyaan yang Sering Diajukan T: Bagaimana saya dapat memperpanjang semua materi ke pabrik baru? J: Program SAP - RMDATIND digunakan untuk membuat catatan master materi terkini. T: Bagaimana kita bisa menghapus material secara permanen dari master Material A: Gunakan transaksi MM70 - Material Master-Other-Reorganization-Material-Choose. Bangun varian dengan rentang seleksi master record material yang akan dipilih untuk penghapusan dan pertahankan parameter run. Menjalankan. Gunakan transaksi MM71 - Material Master-reorganisasi-Reorganisasi-Material-Reorganisasi Buat varian kedua Pertahankan parameter run dan eksekusi. Penting juga untuk menghapus catatan secara manual dari catatan info, PO, PR, reservasi dll untuk penghapusan materi yang berhasil. T: SAP hanya memberikan nilai rata-rata bergerak untuk saat ini, periode sebelumnya, dan tahun sebelumnya. SAP tidak menyediakan laporan transaksi yang akan memberikan nilai rata-rata bergerak untuk tanggal tertentu. Bagaimana saya bisa melaporkan harga rata-rata bergerak untuk bahan nomor 10000000 di pabrik 0001 pada tanggal 4 Juli 1998. J: Cobalah salah satu dari solusi berikut: 1. Ubah tingkat perubahan struktur (S031) menjadi harian. Dalam LIS total nilai dan total stok tersedia. Bagi nilai saham. Hal ini dimungkinkan untuk menghitung ini secara dinamis saat analisis dijalankan dan untuk menampilkan hasilnya. 2. Buat struktur Anda sendiri di LIS dan kenakan dengan cara menyalin Moving Average Price dari master material setiap kali ada transaksi. Anda akan memiliki data pada hari-hari ketika ada transaksi. T: Kami telah mendefinisikan semua variabel untuk materi. Namun, ketika saya mencoba menggunakan objek Match_Tolongan Objek MAT1, saya mendapat tanggapan Tidak ada entri yang mungkin ditemukan. Mengapa A: Matchcode i.d. B, Bahan dengan bill of material memiliki kondisi seleksi untuk bidang STLNR NE. STLNR adalah nomor BOM yang terkait dengan bahan pada tabel MAST. Makanya pesan - tidak ada entri yang mungkin. Muncul jika tidak ada tagihan bahan yang terkait dengan nomor materi Anda. Anda mendapatkan matchcodes selama materi yang Anda lihat memiliki nomor BOM yang terkait dengannya. T: Pemilihan objek matchcode diberi nomor ID kode kunci B. Saya ingin mengubah ke M Material berdasarkan Deskripsi Apa solusinya A: Tekan panah tarik ke bawah pada bidang nomor material dan kode kecocokan B ditampilkan, tekan F5 double-click matchcode Id M, lalu tekan F6. Ini akan mengatur matchcode M sebagai default. T: Kami punya satu master material. X dan satuan ukurannya adalah pcs dan dua nomor seri. A, B Untuk bahan ini kita membuat dua Pos First PO memanggil bahan X. 1 pcs harga 100 (akan menggunakan nomor seri A) Second PO memanggil bahan X. 1 pcs harga 250 (akan menggunakan nomor seri B) Penerimaan barang dilakukan dan oleh Mengisi nomor urut untuk tinju PO dengan A dan PO kedua dengan B. Kami ingin mentransfer bahan X nomor seri A ke pabrik lain dan menginginkan penilaian bahan ini sebagai 100. Bagaimana kita bisa melakukannya? J: Gunakan penilaian terpisah. Saham mungkin diterima ke lokasi penyimpanan yang terpisah. Transfer saham dapat dilakukan dari lokasi penyimpanan ke lokasi penyimpanan lain. T: Kami ingin mengubah perhitungan Moving Average Price. Kita tahu bahwa hal yang sama ada dalam MBEW-VERPR dan dua transaksi yang perlu dipertimbangkan - MRHR, MB01. Adakah transaksi untuk mengubah MAV atau semua tempat yang dibutuhkan A: Setiap penerimaan barang atau barang (dalam kasus material berpori split) mengubah harga Moving Average tergantung pada jenis valuasi yang digunakan saat mengeposkan barang. Anda harus melalui semua transaksi yang melibatkan mereka Sebagai Contoh: Material X menggunakan valuasi split berdasarkan asal: Malaysia. MAV 60 USD - total stok 100 unit India: MAV 50 USD - total stok 200 unit Total stok 300 unit MAV 53.33 Disini. Masalah barang juga akan mempengaruhi MAV global, meski tidak mengubah MAV dari negara asal. T: Apa gunanya bahan yang bisa dikonfigurasi. J: Bahan yang dapat dikonfigurasi berguna jika Anda memiliki sejumlah besar kombinasi suku cadang yang masuk ke produk. Ini berarti permutasi dan kombinasi komponen yang berbeda untuk bahan yang sama. Jika Anda mempertahankan kode materi yang unik untuk setiap kombinasi. Anda memerlukan sejumlah besar nomor material. KMAT dapat digunakan dalam kasus seperti itu di mana Anda hanya memelihara satu kode produk generik. BOM super dipertahankan untuk bahan semacam itu yang terdiri dari semua kemungkinan alternatif. Perutean juga terjaga yang terdiri dari semua kemungkinan operasi yang bisa digunakan. Biasanya material yang dapat dikonfigurasi digunakan di lingkungan Made To Order (MTO). Namun konfigurasi yang sering dipesan bisa direncanakan dengan varian material yang perlu memiliki master record material. Jadi varian material mungkin memiliki stok dan nilai. Bergantung pada nilai karakteristik yang dipilih pada sales order entry Order Sales BOM dibuat. Operasi perutean juga dipilih tergantung pada komponen BOM yang ditugaskan padanya. T: Daftar Sumber Sumber akan muncul secara otomatis di Master Material sebagai default jika dipelihara di tingkat pabrik menggunakan OME5 A1: Jika Anda telah mempertahankan persyaratan daftar sumber di OME5 dan belum menyimpan daftar sumber untuk materi tersebut. Po tidak bisa dilepaskan Anda diminta untuk mempertahankan daftar sumber untuk semua bahan di pabrik tempat indikator ditetapkan jika Anda mempertahankan daftar sumber di tingkat pabrik. Lain, Anda bisa memanfaatkan catatan info untuk melakukannya secara otomatis. T: Kami memiliki satu perusahaan dengan pabrik dan perusahaan lain yang memiliki organisasi penjualan. Pilihan mana yang lebih baik antara ini - PO atau Stock Transfer Order. J: Permintaan Transportasi Lintas Perusahaan dapat dilakukan. Konfigurasi menggunakan transaksi OMGN. Bergantung pada pabrik pengirim dan penerima, pertahankan organisasi penjualan dan data pelanggan dalam penyesuaian. Pertahankan pabrik pemasok sebagai vendor dan lampirkan pabrik ke vendor di Vendor Master. Jenis bahan harus HALB atau HAWA. Pastikan perusahaan dengan sales Organization memiliki pabrik untuk mengurus stocking. PO yang digunakan adalah NB dan bukan Stock Transfer PO. Konfigurasikan SD untuk penagihan antar perusahaan untuk mengaktifkan prosedur penetapan harga penagihan. Melaksanakan pengiriman melalui proses delivery due list dan billing melalui proses billing due list. T: Kita bisa membuat lapangan wajib. Kami ingin membuat nilai default ke bidang Tertentu di Master Material. Katakanlah, Kami ingin agar indikator periode dalam pandangan MRP2 sebagai P. Apa cara terbaik A: Gunakan varian transaksi. Transaksi SHD0 dan kemudian Transaksi SE93. T: Bagaimana cara melacak permintaan yang memiliki indikator penghapusan. Bisakah kita melacak tanggal di mana indikator penghapusan ditetapkan A: Anda bisa merujuk tabel perubahan cdpos dan cdhdr. Anda juga bisa merujuk Transaksi ME53 di bawah jalur menu goto-statistik-perubahan, di mana jejak audit lengkap perubahan, termasuk penghapusan disimpan. T: Mungkinkah menghasilkan Purchase Requisition (PR) dengan mengacu pada Perjanjian Penjadwalan. J: PR dapat dibuat dengan mengacu pada PR lain dan tidak dapat dibuat referensi perjanjian PO atau Penjadwalan. Pengambilan POIP dibuat dan dikendalikan oleh organisasi pembelian. PR dapat dibuat oleh pengguna akhir sekalipun. Untuk membuat PR dengan mengacu pada PR lain, ikuti jalur menu: Purchasing-Requisition-Create. Requisition-Copy reference dan enter. Namun persyaratan dapat dihasilkan dengan mengacu pada perjanjian Penjadwalan saat MRP dijalankan. Agar hal ini terjadi, daftar sumber harus dipelihara untuk kombinasi item-vendor dan MRP harus ditetapkan dengan benar. T: Dimana saya bisa mencari harga Purchase Order terbaru dan nomor pesanan pembelian terbaru untuk bahan A: Logistik-Material Management-Purchasing-Master data-Info record-List display-Order Price History T: Generasi otomatis PO adalah dengan menggunakan Opsi Permintaan Pembelian Melalui Otomatis di Purchase- Requisition-Follow on Functions- Create PO. Namun PO tidak dapat dibuat secara otomatis setelah MRP dijalankan. Apakah ada ketentuan dalam SAP untuk melepaskan Purchase Orders secara otomatis setelah MRP dijalankan. J: Centang bidang PO dan Source List otomatis dalam tampilan pembelian master materi untuk vendor yang ingin Anda lepaskan PO secara otomatis. Buat catatan info pembelian. Buat daftar sumber. Pada kolom terakhir di layar rincian daftar sumber periksa bidang yang relevan untuk MRP tetapkan parameter yang benar untuk menjalankan MRP. Tapi PO tidak bisa dibuat secara otomatis setelah MRP berjalan. Flag pembuatan PO otomatis memungkinkan Anda menjalankan pekerjaan batch yang akan mengubah semua Permintaan Pembelian yang dipilih menjadi Pesanan Pembelian yang dikonversi di latar belakang. Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadwalkan kesepakatan jika Anda ingin MRP menendang keluar Pesanan Pembelian. Tetapkan bendera di daftar sumber untuk perjanjian penjadwalan ke 2 yang memungkinkan MRP untuk menendang jadwal pengiriman untuk kebutuhan masa depan. Jika Anda ingin memperbaiki jadwal dalam jangka waktu tertentu Anda memiliki dua pilihan. 1. Menggunakan zona perusahaan - perusahaan semua pesanan dalam periode ini. Lihat layar data tambahan dari perjanjian penjadwalan di tingkat materi vendor. 2. Perencanaan waktu - semua pesanan baru di luar pagar waktu perencanaan - lihat MRP 1 pandangan master material T: Saya ingin Convert MRP menghasilkan 100 PRs menjadi 100 PO secara otomatis. Tidak satu per satu secara manual. Mungkinkah A: Gunakan transaksi ME59 T: Bagaimana saya bisa mencetak Laporan Penerimaan yang Tidak Ditagih yang menunjukkan Pesanan Pembelian yang barangnya diterima. Tapi belum ditagih. Kami mewajibkan laporan ini dengan sub-total dan terkait dengan Rekening Giro GL Un-Inviticed A: Laporan RM07MSAL menganalisis saldo GRIR sesuai dengan barang yang diterima namun tidak ditagih dan faktur diterima dimana barang belum dikirim sepenuhnya. T: Bagaimana cara menghitung harga bersih inforecord untuk tanggal tertentu A: Jalankan simulasi harga di LIS-Purchasing pada catatan Vendor-info dan Tentukan tanggal yang diminta. (Kode Transaksi. MEIL) T: Bisakah kita melepaskan Purchase Order dengan harga sama dengan nol. (Seperti dalam penjualan bebas pulsa Order) J: Buat PO dengan bidang IR yang tidak dicentang pada detail Item dan ubah harga item baris menjadi 0. T: Harga bersih dihitung dengan menjumlahkan jenis kondisi harga kotor Dan mengurangkan menambahkan semua jenis kondisi jenis diskon dengan masing-masing. Setiap jenis kondisi yang tidak ditandai sebagai statistik akan dipertimbangkan untuk perhitungan harga bersih. Kami memiliki biaya tambahan yang tidak ditandai sebagai statistik dan harus disertakan dalam harga bersih namun tidak termasuk dalam nilai dasar perpajakan. Dapatkah saya memiliki prosedur di mana pajak dihitung berdasarkan harga bersih yang dihitung sampai jenis kondisi NAVS dan kemudian memiliki jenis biaya tambahan ini A: Buat Skema Penetapan Harga dengan semua persyaratan yang tidak ditandai di kolom Statistik jika Anda memerlukan semua kondisi Record to be dihitung. Sebagai contoh. Dengan Skema ini: - Jumlah Bersih akan dihitung dari PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - Pajak akan dihitung dari PB00, RA01, ZMUP. Jumlah total akan dihitung dari jumlah bersih dan Pajak. Jadi, ZDIS akan termasuk dalam Jumlah Bersih dan tidak termasuk Pajak. T: Bisakah kita mengganti nama Vendor di PO yang dilepaskan pada Vendor A yang lain: TIDAK. Anda dapat membuat PO lain pada vendor yang dibutuhkan dengan merujuk PO apapun. T: Kami ingin mengembalikan materi yang tidak terpakai yang diperoleh dari vendor dan memperbarui akun Stok atau biaya. Cara melakukannya dengan efektif J: 1. Gunakan jenis gerakan - 122 untuk membalikkan tanda terima dan membuka kembali pesanan pembelian. Hal ini dapat dilakukan jika Anda dapat mengidentifikasi PO yang menerima materi tersebut. Dan juga kredit harus sama dengan PO Price 2. Tipe pergerakan khusus harus disiapkan jika PO tidak diketahui. Harganya mungkin harus dinegosiasikan dengan vendor. T: Bagaimana cara menentukan mata uang baru. Bagaimana cara menetapkan jumlah tempat desimal lebih dari dua A: Tentukan mata uang baru dalam Menyesuaikan dengan transaksi OY03 Jika Anda mengubah mata uang saat ini, semua dokumen akuntansi Anda akan dievaluasi ulang oleh R3 dan hal ini dapat menyebabkan dampak buruk terhadap keuangan Anda. Gunakan transaksi OY04 untuk menetapkan jumlah digit ke OBBS mata uang baru untuk menentukan faktor konversi untuk konversi mata uang OB08 untuk memasukkan nilai tukar XK02 untuk menetapkan mata uang baru kepada Vendor Master ME11 untuk membuat catatan Info Pembelian Buat dokumen MM dengan harga yang baru. Namun Anda perhatikan bahwa dokumen akuntansi masih akan merefleksikan harga 2 digit dan membulatkan ke 1100 terdekat. T: Pemasok kami mengirimkan produknya untuk Lelang. Kami menjualnya dalam lelang dan membayar suplier. Apa cara terbaik untuk menangani ini A: Anda bisa mencoba proses konsinyasi. Dalam proses ini, Vendor memegang barang sampai terjual. Harga ke pemasok bisa di reset saat barang terjual dalam menyelesaikan kewajiban konsinyasi. T: Bagaimana saya bisa membuka periode MM sebelumnya? J: Transaksi - Jalur Menu MMPV - Manajemen Material Logistik-MaterialMaster-Lainnya- Periode Tutup T: Kita dapat membuat indikator tertentu wajib. Dapatkah saya memiliki nilai default untuk indikator sambil membuat master Material yang bisa diubah nanti di MM02 A: Coba gunakan varian transaksi, kode transaksi SHDO. Dan kemudian SE93. Di SE93 pilih opsi varian transaction Q: Bagaimana cara membuat laporan PO yang dibatalkan. A1: Gunakan Query dengan tabel EKKO yang field LOEKZ-nya adalah deletion indicator. A2. Pergi ke layar awal pembelian. Lalu pergi ke MEMBELI - DAFTAR DISPLAY - OLEH PO NUMBER - EDIT - DINAMIS SELEKSI. Ini memungkinkan Anda memilih bidang tertentu dari tabel EKKO dan tabel EKPO. Indikator penghapusan juga bisa dilihat disini. Gunakan pilihan dinamis untuk menentukan kriteria pilihan Anda dan jalankan laporan. A3: Anda juga bisa melakukan ini melalui IMG Pergi ke Transaction OMEM atau Menu path - MM - Purchasing - Reporting - Maintain Purchasing Lists Klik pada Scope of List Buat entri baru. Periksa pada kolom Change Documents. Beri nama Lingkup baru dengan nama yang relevan. Ini sekarang akan muncul di bidang Lingkup Daftar di semua layar Daftar Pembelian Daftar. Keluaran akan menunjukkan rincian perubahan seperti tanggal dan waktu perubahan, nilai lama, nilai baru, dll. T: Bagaimana kita bisa mendeteksi perubahan dalam Pesanan Pembelian. J: Untuk perubahan tingkat Header: Masuk ke Header - Statistik - Perubahan untuk perubahan Item level: Go To Item- Statistics - Changes T: Kami ingin menampilkan sebuah pop up untuk menunjukkan nilai total PO sebelum menyimpan PO sehingga pengguna Dapat memutuskan apakah akan menyimpan PO atau membuangnya. Apakah cara terbaiknya. J: Coba gunakan EXITSAPLEINS001. Ini dimasukkan saat operasi penghematan PO. Anda dapat meninjau PO, menampilkan dialog popup menggunakan salah satu fungsi POPUP yang memungkinkan pengguna memutuskan untuk menyimpan atau membatalkan PO. T: Teks item PO diadopsi dari master Material. Teks telah mendapat status adopsi dan tidak disimpan dalam tabel ID teks STXH dan STXL. Makanya program cetak tidak bisa mencetak teks-teks ini. Bagaimana kita bisa memecahkan ini A: Teks pesanan pembelian dapat diadopsi dari catatan Info atau master materi. Semua teks akhirnya tersimpan di meja STXH dengan objek aplikasi teks yang berbeda. Memasukkan teks header PO itu adalah teks EKKO dan PO Item itu EKPO. Bahkan jika teks diadopsi dari salah satu dari ini, ada kemungkinan hal itu dapat diubah pada tingkat PO. Disini akan tersimpan benda EKKO atau EKPO. Tidak perlu menyimpan ini pada tingkat PO jika tidak ada perubahan yang dibuat pada teks pada tingkat PO. Cobalah ini: Periksa teks di EKKO atau EKPO (tergantung pada tingkat header atau item) Jika tidak ada teks yang dikembalikan kembali ke objek EINA untuk catatan info atau MATERIAL untuk teks master material yang panjang. (Tabelnya sama yaitu STXH) T: Saat membuat Pesanan pembelian kita dapat melihat bahwa ada Info rec. Update di layar detail item kotak. Bagaimana kita bisa mengubah pengaturan default untuk kotak ini A. Dalam konfigurasi Pembelian MM (gunakan kode Transaksi: OMFI), Anda dapat menetapkan nilai default pembaruan catatan info untuk pembeli kemudian menetapkannya melalui parameter ID EVO (lihat dokumentasi konfigurasi) T: Saya ingin memiliki beberapa alamat dari vendor - untuk Misal: pengiriman, pengiriman, pengiriman uang, beberapa alamat penagihan, dll. Misalkan kita memiliki 25 alamat untuk satu perusahaan, cara terbaik apa pun tanpa membuat 25 perusahaan terpisah dan alamat mereka A: Anda dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan fungsi Mitra. Menggunakan Transaksi WOLP, peran Mitra dan skema mitra di tingkat vendor dan pembelian Tingkat dokumen dapat ditentukan. Buatlah jumlah vendor sebanyak yang diminta (katakanlah 25 - dalam kasus ini) dan tetapkan ke peran masing-masing mitra. T: Daftar sumber dibuat untuk bahan yaitu. Daftar sumber yang dibutuhkan ditandai Bila PO dibuat vendor yang berbeda masih bisa dipilih dan biarpun indikator fix dalam daftar sumber ditandai, sistem hanya menampilkan pesan peringatan. Bagaimana kita bisa memperbaiki pesanan pembelian hanya dengan membeli vendor ed untuk materi. A1: Coba ubah pesan peringatan menjadi pesan kesalahan. Perhatikan nomor pesan. Kemudian gunakan menu OLME - Environment-system message. A2: Beri tanda pada daftar Sumber indikator di master materi (purchasing view) Dengan mencentang ini, pengadaannya hanya mungkin dari sumber yang ditentukan dalam daftar sumber. Anda mungkin juga berpikir untuk membuat bidang wajib di master materi. T: Kami ingin kode Vendor sebagai abc1234 di mana 3 karakter pertama adalah alpha dan empat digit terakhir adalah digit nomor seri. Apa solusinya A: Gunakan pengguna keluar. Dengan keluarnya pengguna ini, Anda bisa mengecek tapi tidak bisa memaksa pengguna untuk memasukkan nilainya dengan benar. T: Kami ingin membuat daftar Vendor Pilihan untuk memungkinkan pengguna menentukan Vendor agar meminta materi yang dibutuhkan saat menaikkan Requisition. Apa cara terbaik A. Gunakan Transaksi ME01 untuk Mempertahankan Daftar Sumber. Di vendor pilihan, klik kotak centang Perbaiki. Dengan vendor pilihan ini secara otomatis diberikan setiap kali Follow on function dipanggil untuk PR Anda (Create PO). T: Apa cara standar SAP untuk menghapus semua vendor secara terpusat dari sistem A: 1. Tandai vendor untuk dihapus: XK062. 2. Jalankan SAPF047 yang membuat entri di tabel SAP internal yang digunakan kemudian 3. Jalankan SAPF058. Periksa catatan Master Umum dan kotak Data MM di, Uji Lepas. Masukkan Organisasi Pembelian. Jalankan SAPF058. Periksa catatan Master Umum dan kotak Data FI di, Uji Lepas. Masukkan Organisasi Pembelian. ABAP programmer dapat membuat program ABAP untuk melakukannya. T: Bagaimana kita bisa membuat satu dokumen persediaan dengan semua bahan Anda untuk dihitung daripada menghasilkan satu dokumen untuk setiap materi A1: Anda dapat melakukan transaksi MI01 - dengan mereferensikan lokasi penyimpanan amp pabrik Anda. Anda kemudian bisa memasukkan bahan inventaris sebanyak yang Anda mau. A2: Tetapkan jumlah item maksimum untuk dikatakan 50 menggunakan MICNTS Transaksi. Hal yang sama juga bisa diatur dengan menggunakan transaksi OMCN. T: Bagaimana akun GRIR terkait dengan Inventaris. J: Jika Anda terlibat dengan inventaris, Anda memerlukan akun GRIR (Inventory Account) saat IR diposkan. If you are not involved about inventory, then the system does not need the GRIR account when the IR is posted, the system needs a GL instead of the GRIR account. Q: We tried RMCB0300 to find out logical value for stock item by date. But after re-valuation, stock value is supported by month instead of date. How can we find the logical value for stock item by date. A: Use Transaction MC49 Menu path : 1. Information systems - Logistics - Inventory management-Material - Document Evaluations - Stock value - Mean inventory or 2. Logistics - Logistics controlling - Inventory Controlling Environment - Document evaluations - Stock value - Mean Stock Value. Q: How can we transfer stock from one vendor to another vendor. A: DO 542 and then 541 to the new vendor. Q: How can I cancel a posted invoice. The error message BSEG-GSBER is not an input field is appearing. Even OSS note -94932 did not help. A: The error is due to suppression of Business area field in the field status group. Due to this, while reversing the document, the system finds this field is suppressed and hence does not proceed further. Locate the field status group for the recco account entered in the vendor master and the relevant field status variant. In IMG, go to FI Global settings-Documents- Line items-Control-Maintain field status variant. Here for the relevant field status variant and the field status group you may find the business area field has been suppressed. Q: A storage location from different plant can be assigned to the warehouse of any Plant. But different storage location within the same plant cannot be assigned to the same warehouse number. Mengapa. A: Different storage locations from different plants can be assigned to the same warehouse. But different storage locations within the same plant can not be assigned to the same warehouse number. These storage locations may be defined as storage types or storage sections. Q: We are using only fixed bins and do not want to use automatic bin creation nor any strategy for removingloading goods to the storage In what way Ware Housing helps me. A: You may go for Ware House module if, you have materials in more than one bin you manage several different types of storage (high rack, block. )- you need a very flexible control for printouts Consumption Based Planning Q: We have a lot size procedure here which is creating more order proposals. How do you set the limit value for maximum number of MRP order proposals per date in IMG A: Under customization, play around with materials managementconsumption based planningmaintain all plants Q: What is the difference between planned consumption and Unplanned consumption. Can safety stock calculation be done on either of these A: While customizing movement types (OMJJ) it is defined as to which set of consumption values gets posted during the material movement. For some it may always be the total consumption and for some it is always the unplanned one and for some it is dependent on whether the issues were done with reference to a reservation ie. a planned consumption. The way these consumption values are taken into account in MRP is defined in the customizing of MRP types. For Reorder point planning (VM) the total consumption is used to calculate the safety stock and the reorder point. For Forecast based planning (VV) the total consumption is used to build the forecast which will be used to compile the order proposals. For Deterministic MRP (PD) the unplanned consumption is used to calculate the forecast which in turn is added to the actual demand. Q: We are trying to use reservations to block our existing un-restricted plant stock against a Sales Order Line Item. But the reservation is included in the Planning file when MRP is run. We want to disable the reservation in MRP. How can I do this A: Use transaction OPPI. Menu path. Customizing-Production-MRP-Planning-MRP Calculations-Stock-Define Availability Check block Stock Q: We do not want to convert P lanned orders to requisitions in our MRP run and keep some materials in the step of planned orders. Can we do this A: Check the indicator in transaction OPPR. Assign the indicator specifying planned orders only. Q: We could create two Purchase Orders for full amount amp quantity out of one Purchase Requisition. two goods receipts and invoice receipts on their respective POs. How can We avoid this kind of double transactions. A: For POs: Define buyers functional authorizations in the customizing for purchasing, there you can unmark PO wo reference allowed. Buyers functional authorization. say abc can be created using transaction code OMET. Assign this abc to a particular user by using parameter ID EFB (trans su52). For GR and IR: Make the warning message as an error in customizing of messages under Inventory Management or Invoice Verification, respectively. For IR: Mark the indicator in the vendor master for checking of double invoices. Q: Is there a transaction or Report available to see the scrapped quantity of a particular material where goods issue is done using movement type 551 A: If you want to manage the inventory of Scrap, create another material ID for scrap and receive as by-product. When you issue goods against Movement type 551, the material is removed from inventory by writing it off the books. Q: We want to run multi-plant planning for 3 plants A, B and C. where the requirements of plant A and B are transferred to Plant C. Plant C is expected to consolidate the requirement and convert these requirements into requisitions and then into POs. When we do a planning at Plant C, we are unable to see the requirements for plant A and plant B. We are using the special procurement key 40 for all the materials being planned. Can we do multi plant planning at plant level as well as Material level A: The special procurement key is defined for the Planning plant and does not contain supplying plant. This key may be copied to create new key. Then enter the supplying plant in it. Use this key in material master. Now all the requirements of plant A and B will be called in planning plant C. Q: We are doing goods receipt with PO. How can we find whether there is any USER EXIT available which is triggered before the document is saved. A: The User exit in your case could be MBCF001 and use transaction SMOD to look for user exits Q: In MM pricing schema. there are a list of selection from A to M and 1 to 8. How can we make use of the condition sub-total field. A: Subtotal field on Pricing schema are useful in number of cases. For Ex: 1 is Carry over value to KOMP-KZWI1. 7 is used for deciding on the basis for which to calculate Rebate subsequent settlement. S is used for the final net inclusive, cash discount, rebates and any other conditions including statistical For reporting in LIS Used in the layout for printing. Q: There are some complaints that though the data is correct in User Info ( USR03). Purchase order is being printed with wrong information. For Example: telephone Number. Where can I find correct Purchase group Information A: Purchase group information is in table T024. Q: What are the tables generally used for MM Queries. A: Some tables are listed below. However a host of others can be seen using Technical help after activating the query Q: What are the typical transaction codes for IM amp PO. A: Transaction codes can be checked using menu path System-Service-Status. IM transaction codes start with MBxx. PO transaction codes start with Mexx. Q: During a good issue for a inventory product (HIBE), we assign by the automatic account assignment a GL account in relation to the valuation class of the product. However we would like to change this GL account automatically depending of the cost center requested the product for consumption. How can we do it A: Try OKB9 where you can find the cost center account assignment table. However this GL account becomes defaulted for all the products used by the cost center. Note that GBBVBR process key governs the credit posting for cost center issues in Automatic Account Assignment (AAA). If you want change Account assignment for exception materials. try the following options: 1.For all exception materials define a new valuation class and setup all inventory posting accounts for this exception valuation class. Here the AAA automatically picks up the GL ac. 2.In the inventory screen allow the user to enter GL ac manually. Configure the IMG in inventory so that user account overrides the AAA determined account 3. Define a new movement type by copying 201 to say 901. Then in Valuation IMG define a transaction key for 901 under account grouping for movement. types. Define GL accounts for this new transaction key. For exception issues users have to use this new movement type. Q: We have specified in MRP for requisitions to be created. The document type of the requisitions created is always the type NB. How can we change the document type created A: Refer transaction OMH5. Define the document type required that you want in ME51. Q: We have created a workflow for the purchase requisition approval process. When the event (BUS2009, RELEASESTEPCREATED ) is triggered to kick off WF. the following error message is appearing Work item XXXXXX: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. Diagnosis: The instance linkage between the required event and the specified work item cannot be entered in the type linkage table of the event manager. The reason is either a database error or an error when generating internal linkage numbers. What to do: Check the number range object SWEEVTID How can this be fixed 1. Must update the number range for events object SWEEVTID with transaction SNRO. Ex: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, double click on BUS2009 entries, check GLOBAL field, ENABLE field will be updated 3. Error when executing the Workflow. Transaction code SWLE not defined. Apply OSS note 43986 to fix. Q: How can we make a Taxcode as default on purchase order item detail screen. A1: Use condition type NAVS with access sequence 0003 to default the taxcode in the purchase order item using conditions. A2 . Go to IMG. Materials Management - Purchasing - Purchasing order processing -define screen layout at document level. Search for the transaction ME21.Double click on ME21. Then search for TaxCode. It is advisable to configure also the info record. The tax code should be a required entry, and whatever you specify here will be the default value in the Purchase order. Materials Management - Purchasing - Purchasing info record - define screen layout. When you get here you search for the transaction ME12 ,double click here search for Input VAT indicator. Q: We have defined EA (each) as 0 decimal place in configuration. But transaction ME2L shows this field with three decimal places. How can I change to actual number of decimal places. A: The quantity (MENGE) in that report must have been set for 3 decimal places. Table EKPO may have to be corrected accordingly. Q: We have created a new movement type and assigned to a schedule line. When goods issue is posted, message - movement type zzz is not allowed for customer goods movement Why A: Use transaction code OMJJ and check the Allowed Transactions for customizing movement types. Q: Is it possible to generate packing list for goods issued in MM A: SD amp Ware House management have the functionality of pickingPacking lists. Q: The following is set up for workflow: Workflow organization Structure with 2 positions is created and assigned a person to both positions Assign tasks to agent TS 00007986 Requisition release - TO JOBS TS 00008014 Purchase requisition release refused - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written .A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. Seluruh hak cipta. All product names are trademarks of their respective companies. The site erpgreat is in no way affiliated with SAP AG. Every effort is made to ensure the content integrity. Information used on this site is at your own risk. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors.Annual Revenue Franchise sales when corresponding costs are available and included in expenses Sales Category: Financial ServicesIncome Statement Sales represents gross sales and other operating revenue less discounts, returns and allowances. Franchise sales when corresponding costs are available and included in expenses. Consulting fees Service income Royalty income when included in revenues by the company. Contracts-in-progress income Licensing and franchise fees Income derived from equipment lease or rental when considered part of operating revenue Commissions earned (not gross billings) for advertising companies Income from leased departments Non-operating income Interest income Interest capitalized Equity in earnings of unconsolidated subsidiaries Rental income Dividend income Foreign exchange adjustment Gain on debt retired Sale of land or natural resources Sale of plant and equipment Sale of investment Security transactions Income on reserve fund securities when shown separately Operating differential subsidies for shipping companies Net mutual aid assistance for airlines companies General and Service Taxes Value-Added taxes Excise taxes Windfall Profit Taxes Banks, Insurance and Other Financial Companies: Represents the total operating revenue of the company. Interest and fees on loans Interest on Federal Funds Interest on Bank Deposits Interest on State, County and Municipalities Funds Interest on U.S. Government and Federal Agencies Securities Federal Funds sold and securities purchased under resale agreements Lease Financing Net leasing revenue Income from Trading Accounts Foreign Exchange Income Investment Securities gainslosses Service Charges on Deposits Other Service Fees Trust Income Commissions and Fees For Insurance Companies: Premiums Earned Investment income (if the company reports this item net of expenses then the net amount is shown after excluding interest expense) Other operating income GainsLosses on sale of securities (pretax) For Other Financial Companies: Investment income Interest income Income from trading accounts Trust income Commission and fees Rental Income Securities purchased under resale agreements Investment Banking income Principal Transactions Gross total sales or revenue Net sales includes value-added, exci se, windfall profit or sales tax Includes inter-company sales (Non-U.S. companies only) Combined interim reports for the periods Limited income statement given Includes services, but no sales are disclosed Value-added, excise, windfall profit or sales tax has been subtracted along with an indeterminable amount of other taxes which could not be separated Includes only main component Acquired Asset Turnover Asset Turnover Revenue Total Assets Total Assets Category: Balance SheetAssets Industrials: Represents the sum of total current assets, long-term receivables, investment in unconsolidated subsidiaries, other investments, net property plant and equipment, deferred tax assets, and other assets. Banks: Represents the sum of cash due from banks, total investments, net loans, customer liability on acceptances, investment in unconsolidated subsidiaries, real estate assets, net property, plant and equipment, deferred tax assets, and other assets. Insurance Companies: Represents the sum of cash, total investments, premium balance receivables, investments in unconsolidated subsidiaries, net property, plant and equipment, deferred tax assets, and other assets. Other Financial Companies: Represents the sum of cash and equivalents, receivables, securities inventory, custody securities, total investments, net loans, net property, plant and equipment, investments in unconsolidated subsidiaries, deferred tax assets, and other assets. Excludes contra items (contingent liabilities) Includes trust business assets Adjusted to exclude foreign currency translation gainslosses Adjusted to exclude provision for bad debtloan losses Adjusted to exclude treasury stock Adjusted to exclude investment in own bonds Adjusted to exclude foreign currency translation losses and provision for bad debts Adjusted to excluded treasury stock and investment in own bonds Adjusted to excluded unappropriated net loss Increased by payments on work in progress which has been treated as a current liability Adjusted to exclude deferred taxes Asset Utilization Asset Utilization Net Property, Plant Equipment Revenue Net Property, Plant Equipment Category: Balance SheetAssets It represents Gross Property, Plant and Equipment less accumulated reserves for depreciation, depletion and amortization. Land Buildings - Net Machinery- Net Equipment - Net Construction work in progress Minerals - Net Oil - Net Autos and trucks - Net Timberland and timber rights - Net Leasehold improvements - Net Rented equipment - Net Furniture and fixture - Net Property, plant, and equipment leased under capitalized lease obligations - Net Book plates - Net Non-current film costs and inventory Broadcasting rights and licenses Franchise rights and licenses Long-term power purchase contracts Publishing rights and licenses Funds held for construction Long-term power purchase contracts Software products Tools and dies amortized over less than two years Excess carrying value over cost of property Copyrights, trademarks, and goodwill Property not used in operations or used in operations to be discontinued Property held for sale for companies other than real estate companies (treated as investment and advances) Includes intangibles Includes long-term investments, intangibles and other assets Decrease due to d ecentralization of parent company Included in other assets Excessive revaluation of fixed assets After appropriations for net expenditures on mining assets Before appropriations for net expenditures on mining assets Includes financial investments Equipment only Includes some real estate investments Capital Expenditure as a of Revenue Capital Expenditure as a of Revenue Capital Expenditures (Total) Revenue Capital Expenditures (Total) Category: Cash FlowInvesting It is calculated as the sum of Capital Expenditures - Additions to Fixed Assets and Additions to Other Assets. COGS as a of Revenue COGS as a of Revenue COGS excluding DA Revenue COGS excluding DA Category: Income Statement For manufacturing companies, cost of goods sold represents specific or direct manufacturing cost of material and labor entering in the production of finished goods. Excise taxes and windfall profits taxes are not included. For merchandise companies, cost of goods sold represents the purchase price of items sold, as well as indirect overhead such as freight, inspecting, and warehouse costs. If a breakdown of total operating cost of non-manufacturing companies is not available then it is treated as cost of goods sold. For Utilities and Service Organizations, if there is no clear breakdown between cost of goods sold and Selling, General and Administrative Expenses, the total amount is updated to Cost of Goods Sold and noted that Selling General and Administrative Expenses are included. Service Organizations may refer to this as Cost of Services. It includes but not restricted to: Exploration expenses for extractive companies. Dry hole costs and impairment of unproved properties, when they cannot be included in depreciation.. Employee benefits and other labor expenses such as salaries, pension expense, profit sharing expense, insurance, etc. (If a company does not buy or make goods to sell this expense is included in selling, general and administrative expense.). Engineering expense, if the company engages in engineering operations. Cost of department lease income. Cost of franchise sales. Cost of rent royalty income included in revenues. For non-U.S. Corporations, materials expense, changes in inventory, capitalized costs and that portion of salaries and benefits expense which are direct production costs. Depreciation and amortization of intangibles charged to cost of goods sold. (If this amount is not available, then the total amount of depreciation and amortization is deducted) Directors fees and remuneration Idle plant expense Moving expense Purchase discounts Value-added taxes General and service taxes For restaurants and fast food companies, other operating expenses like franchise, direct personnel and restaurant operating costs Excise taxes Windfall profit taxes Includes depreciation (for U.S. Corporations) Includes excise, windfall profit or value added tax Includes selling, general and administrative expense Combined Ratio Combined Ratio Loss Ratio Expense Ratio Loss Ratio Category: RatiosProfitability This is calculated as Claim Loss Expense divided by Premiums Earned, multiplied by 100 Expense Ratio Category: RatiosProfitability This is calculated as Underwriting Expense divided by Total Premiums Written, multiplied by 100. Days In Inventory (DII) Days In Inventory (DII) Total Inventory COGS excluding DA 365 Total Inventory Category: Financial S ervicesBalance SheetAssets Represents tangible items or merchandise net of advances and obsolescence acquired for either (1) resale directly or (2) included in the production of finished goods manufactured for sale in the normal course of operation. In manufacturing companies this item is classified as follows (depending upon the stage of completion in the manufacturing process): 1. Finished goods, consisting of products ready for sale. 2. Work in process, consisting of products in various stages of production. 3. Raw materials and supplies, consisting of items that will enter directly or indirectly into the production of finished goods. In non-manufacturing companies finished goods bought for resale is the major portion of the inventories. Advances and deposits to subcontractors and purchase of materials and other manufacturing costs Revenue stamps Unbilled costs on contracts Contracts in progress Supplies (usually office supplies) and miscellaneous prepaid expenses should be left in inventories if company has done so For U.S. Corporations, reserve for LIFO Film and program exhibition rights, if part of current assets Deferred fuel costs Tools that are listed in current asset section Supplies and prepaid expenses for companies that lump these items together Advances from customers Contract billings For non-U.S. corporations, if negative inventories arise from advances from customers greater than costs on long-term contracts, it is reclassified to current liabilities Days Payables Outstanding (DPO) Days Payables Outstanding (DPO) Accounts Payable COGS excluding DA 365 Accounts Payable Category: Balance SheetLiabilities It represents the claims of trade creditors for unpaid goods or services that are due within the norm al operating cycle of the company. Due to factor Bills of Exchange Days Sales Outstanding (DSO) Days Sales Outstanding (DSO) Total Accounts Receivable Revenue 365 Total Accounts Receivable Category: Balance SheetAssets Total Accounts receivable represents the amounts due to the company resulting from the sale of goods and services on credit to customers (after applicable reserves). These assets should reasonably be expected to be collected within a year or within the normal operating cycle of a business. Trade accounts Installment sales account receivables and notes Trade notes and receivables Charge account Due from factor Equity in accounts receivable sold to financial subsidiaries Due from finance subsidiary Unbilled shipments received by customers Unbilled lease revenue Accrued interest Receivables of discontinued operations Current portion of net investment in sales-type leases Deferred billings to contracts Earned and unbilled costs of contracts to be billed within one year Due from unconsolidated subsidiaries, affiliates or associated companies Current portion of long-term receivables (includes mortgage and notes receivable) U.S. government contract billing Income tax recoverable or refund Unbilled sources Receivable from sale of assets Litigation claims receivable Due from officers and employees (within one year) Dividend receivable Stock subscription receivables Salary and pension funds Bankers trade acceptances for non-financial institutions or corporations Costs recoverable through rate adjustments Bills of exchange For non-U.S. corporations, long-term receivables are excluded from current assets even though included in net receivables Includes current andor non-current non-trade receivables Gross receivables provision for bad debts is on liability side, but cannot be determined Adjusted to excluded long-term receivables Includes some types of loans Includes near cash items Long-term receivables cannot be separated Includes short-term investments Long-term receivables cannot be separated and gross receivables Long-term receivables cannot be separated and includes other current non-trade receivables andor other current assets Adjusted to exclude bad debt Includes Prepaid expenses Expense Ratio Expense Ratio Underwriting Expenses Total Premiums Written 100 Expense Ratio Category: RatiosProfitability Expense Ratio returns the expense ratio. This is calculated as Underwriting Expense divided by Total Premiums Written, multiplied by 100. Fixed Asset Turnover Fixed Asset Turnover Revenue Net Property, Plant Equipment Net Property, Plant Equipment Category: Balance SheetAssets It represents Gross Property, Plant and Equipment less accumulated reserves for depreciation, depletion and amortization. Land Buildings - Net Machinery- Net Equipment - Net Construction work in progress Minerals - Net Oil - Net Autos and trucks - Net Timberland and timber rights - Net Leasehold improvements - Net Rented equipment - Net Furniture and fixture - Net Property, plant, and equipment leased under capitalized lease obligations - Net Book plates - Net Non-current film costs and inventory Broadcasting rights and licenses Franchise rights and licenses Long-term power purchase contracts Publishing rights and licenses Funds held for construction Long-term power purchase contracts Software products Tools and dies amortized over less than two years Excess carrying value over cost of property Copyrights, trademarks, and goodwill Property not used in operations or used in operations to be discontinued Property held for sale for companies other than real estate companies (treated as investment and advances) Includes intangibles Includes long-term investments, intangibles and other assets Decrease due to d ecentralization of parent company Included in other assets Excessive revaluation of fixed assets After appropriations for net expenditures on mining assets Before appropriations for net expenditures on mining assets Includes financial investments Equipment only Includes some real estate investments Gross Margin Return on Inventory Gross Margin Return on Inventory (Revenue - COGS excluding DA) Total Inventory Gross Margin Gross Margin (Revenue - COGS excluding DA) Revenue Inventory Turnover Inventory Turnover 365 Days In Inventory (DII) Days In Inventory (DII) Days In Inventory (DII) Total Inventory COGS excluding DA 365 Total Inventory Category: Financial ServicesBalance SheetAssets Total inventory represents the tangible items or merchandise net of advances and obsolescence acquired for either (1) resale directly or (2) included in the production of finished goods manufactured for sale in the normal course of operation. In manufacturing companies this item is classified as follows (depending upon the stage of completion in the manufacturing process): 1. Finished goods, consisting of products ready for sale. 2. Work in process, consisting of products in various stages of production. 3. Raw materials and supplies, consisting of items that will enter directly or indirectly into the production of finished goods. In non-manufacturing companies finished goods bought for resale is the major portion of the inventories. Advances and deposits to subcontractors and purchase of materials and other manufacturing costs Revenue stamps Unbilled costs on contracts Contracts in progress Supplies (usually office supplies) and miscellaneous prepaid expenses should be left in inventories if company has done so For U.S. Corporations, reserve for LIFO Film and program exhibition rights, if part of current assets Deferred fuel costs Tools that are listed in current asset section Supplies and prepaid expenses for companies that lump these items together Advances from customers Contract billings For non-U.S. corporations, if negative inventories arise from advances from customers greater than costs on long-term contracts, it is reclassified to current liabilities Loss Ratio Loss Ratio Total Claim Loss Expenses Premiums Earned 100 Loss Ratio Category: RatiosProfitability Returns the loss ratio for the period and date(s) requested in local currency by default. This is calculated as Claim Loss Expense - Total divided by Premiums Earned, multiplied by 100. Net Interest Income Growth Net Interest Income Growth Net Interest Income (t) Net Interest Income (t-1) - 1 Net Interest Income Category: Financial ServicesIncome Statement Net Interest Income represents the difference between the total interest income and total interest expense of the bank. Net Profit as a of Revenue Net Profit as a of Revenue Net Income Revenue 100 Net Income Category: Income Statement Net Income returns net income for the period and date(s) requested in local currency by default. This is calculated as Net Income Including Discontinued Operations minus Discontinued Operations. If Discontinued Operations is not available, zero will be substituted Non-Interest Income Growth Non-Interest Income Growth Non-Interest Income (t) Non-Interest Income (t-1) - 1 Non-Interest Income Category: Financial ServicesIncome Statement Non-Interest Income represents all other operating revenues of the bank besides interest income. It includes but is not restricted to: Investment securities gainslosses Trust and fiduciary income Commission and fees Income from trading accounts Foreign exchange income Non-Interest Expense as a of Revenue Non-Interest Expense as a of Revenue Non-Interest Expense Revenue 100 Non-Interest Expense Category: Financial ServicesIncome Statement Non-Interest Expense represents all expenses of the bank except interest expense and provision for loan losses. Salaries and benefits Equipment expense Occupancy expense Non-Premium Income Growth Non-Premium Income Growth Revenue (t) - Premiums Earned (t) Revenue (t-1) - Premiums Earned (t-1) - 1 Premiums Earned Category: Financial ServicesIncome Statement Premiums Earned represents the portion of total premiums written needed to cover all expenses and benefits Operating Margin Operating Margin Operating Income Before Depreciation Revenue 100 Operating Inc Before Depreciation Category: Income Statement Operating Inc before Depreciation represents the operating income of a company before depreciation and amortization expenses have been deducted. This item is populated for the quarterly, semi-annual, trimester, cumulative quarterly, cumulative trimester and annual time series based on the availability of underlying data. It is not available prior to 1998. Operating Income per Employee Operating Income per Employee Operating Margin Revenue No. of Employees Operating Margin Operating Income Before Depreciation Revenue Operating Inc Before Depreciation Category: Income Statement Operating Inc before Depreciation represents the operating income of a company before depreciation and amortization expenses have been deducted. This item is populated for the quarterly, semi-annual, trimester, cumulative quarterly, cumulative trimester and annual time series based on the availability of underlying data. It is not available prior to 1998. Premium Income Growth Premium Income Growth Premiums Earned (t) Premiums Earned (t-1) - 1 Premiums Earned Category: Financial ServicesIncome Statement Premiums earned represents the portion of total premiums written needed to cover all expenses and benefits Profit Before Tax as a of Revenue Profit Before Tax as a of Revenue Pretax Income Revenue 100 Pretax Income Category: Financial ServicesIncome Statement Pretax income represents all incomeloss before any federal, state or local taxes. Extraordinary items reported net of taxes are excluded. For U.S. corporations, equity in earnings of unconsolidated subsidiaries and minority interest are not included, unless the company specifically states that they are pretax. For non-U.S. corporations, this item is usually reported before taxes. Profit Before Tax Growth Profit Before Tax Growth Pretax Income (t) Pretax Income (t-1) - 1 Pretax Income Category: Financial ServicesIncome Statement Pretax income represents all incomeloss before any federal, state or local taxes. Extraordinary items reported net of taxes are excluded. For U.S. corporations, equity in earnings of unconsolidated subsidiaries and minority interest are not included, unless the company specifically states that they are pretax. For non-U.S. corporations, this item is usually reported before taxes. Quick Ratio Quick Ratio (Total Current Assets Inventories) Total Current Liabilities Quick Ratio Category: RatiosLiquidity Quick ratio returns the quick ratio for the period and date(s) requested. This is calculated as Total Current Assets minus Inventories. The result is then divided by Total Current Liabilities. RD Expense as a of Revenue RD Expense as a of Revenue Research Development Expenses Revenue 100 Research Development Category: Income Statement Research and development represents all direct and indirect costs related to the creation and development of new processes, techniques, applications and products with commercial possibilities. These costs can be categorized as: Basic research Applied research Development costs of new products Software expense Amortization of software expense Design and development expense Customer or government sponsored research For oil, gas, coal, drilling and mining companies, purchase of mineral rights Engineering expense Contributions by government, customers, partnerships or other corporations to the companys research and development expense are excluded if the amount is available. Receivables Turnover Receivables Turnover 365 Days Sales Outstanding (DSO) Days Sales Outstanding (DSO) Days Sales Outstanding (DSO) Total Accounts Receivable Revenue 365 Total Accounts Receivable Category: Balance SheetAssets Total Accounts receivable represents the amounts due to the company resulting from the sale of goods and services on credit to customers (after applicable reserves). These assets should reasonably be expected to be collected within a year or within the normal operating cycle of a business. Trade accounts Installment sales account receivables and notes Trade notes and receivables Charge account Due from factor Equity in accounts receivable sold to financial subsidiaries Due from finance subsidiary Unbilled shipments received by customers Unbilled lease revenue Accrued interest Receivables of discontinued operations Current portion of net investment in sales-type leases Deferred billings to contracts Earned and unbilled costs of contracts to be billed within one year Due from unconsolidated subsidiaries, affiliates or associated companies Current portion of long-term receivables (includes mortgage and notes receivable) U.S. government contract billing Income tax recoverable or refund Unbilled sources Receivable from sale of assets Litigation claims receivable Due from officers and employees (within one year) Dividend receivable Stock subscription receivables Salary and pension funds Bankers trade acceptances for non-financial institutions or corporations Costs recoverable through rate adjustments Bills of exchange For non-U.S. corporations, long-term receivables are excluded from current assets even though included in net receivables Includes current andor non-current non-trade receivables Gross receivables provision for bad debts is on liability side, but cannot be determined Adjusted to excluded long-term receivables Includes some types of loans Includes near cash items Long-term receivables cannot be separated Includes short-term investments Long-term receivables cannot be separated and gross receivables Long-term receivables cannot be separated and includes other current non-trade receivables andor other current assets Adjusted to exclude bad debt Includes Prepaid expenses Return on Assets Return on Assets Return on Average Assets 100 Return on Average Assets Category: RatiosProfitability Return on Average Assets is calculated as Net Income divided by the two fiscal period averages of Total Assets. If you request data on a quarterly or semiannual frequency, the formula uses the LTM value for Net Income. Return on Equity Return on Equity Return on Average Total Equity 100 Return on Average Total Equity Category: RatiosProfitability Return on Average Total Equity is calculated as Net Income divided by the two fiscal period average of Total Shareholders Equity. If you request data on a quarterly or semiannual frequency, the formula uses the LTM value for Net Income. Return on Invested Capital Return on Invested Capital Return on Invested Capital 100 Return on Average Invested Capital Category: RatiosProfitability Return on Average Invested Capital is the return on average invested capital for the period and date(s) requested. This is calculated as Net Income divided by the two fiscal period average of Total Invested Capital multiplied by 100. Revenue Growth
Pokemon-trading-card-online-store
Pilihan-perdagangan-kawat