Harga rata-rata Mr21-bergerak

Harga rata-rata Mr21-bergerak

Bagaimana-apakah-forex-scalping-work
Moving-average-convergence-divergence-macd-histogram
Uae-forex-expo


Uk-employee-stock-options Rfq-trading-system Hubungan-forex-dengan-saham Cara-untuk-belajar-options-trading-in-india Jj-forex Insentif-stock-options-taxation-amt

Perbedaan Antara MR21 dan MR22 Transaction Di MR21 - Anda harus memasukkan harga baru dan akan langsung mengubah harga rata-rata bergerak atau harga standar dengan mengacu pada pengaturan master material. Misalnya. Bahan No: ZZZZZZZ Harga Bahan: 20.00 Jika Anda menggunakan MR21 Anda dapat mengubah harga langsung ke 23 atau 25 apapun yang Anda butuhkan. Di MR22 - Anda harus memasukkan jumlah yang harus disesuaikan dan akan menyentuh harga rata-rata bergerak atau harga standar dengan mengacu pada kuantitas yang Anda miliki. Misalnya Bahan No: ZZZZZZ Material Harga: 0.17 Jumlah: 191 Nos Total Value. 31.57 (31.571910.17) Jika Anda memasukkan debit atau kredit ke materi ini. Asumsikan jika Anda ingin menambahkan 100,00 ke materi ini. Setelah ganti Bahan No: ZZZZZZ Bahan Harga: 0.69 Jumlah: 191 Nos Total Value. 131.57 (131.571910.69) Alih-alih meningkatkan nilai Anda bisa juga tidak bereaksi. (Dengan memasukkan nilai negatif) Inilah perbedaan antara kedua transaksi ini. (C) gotothings Semua materi di situs ini adalah Hak Cipta. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas isi. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs gotothings sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap penyalinan atau pencerminan yang tidak sah dilarang. Penanaman 0001 adalah standar SAP. OX14 - Tentukan Wilayah Penilaian (Tick satu saja - Setelah sistem Anda ditayangkan, tidak ada perubahan lagi) Sebagian besar perusahaan mengambil pilihan yang direkomendasikan SAP - Nilai Bahan Saham pada Tingkat Tanaman Nilai Bahan Saham di Tingkat Pabrik atau Perusahaan Jika Anda menilai saham material di tingkat pabrik , Tanaman merupakan area penilaian. Jika Anda menilai saham material di level kode perusahaan, kode perusahaan adalah valuasi. Keputusan yang Anda buat berlaku untuk seluruh klien. OX10 - Membuat Tampilan Perubahan PlantsOVXB - Membuat Divisi Ubah Tampilan OX18 - Menetapkan Pabrik ke kode perusahaan mis. 0001 - 0001 - Semua Tanaman Px1 - Tanaman Px1 Px2 - Tanaman Px2 OX19 - Penugasan kode perusahaan ke Area Pengontrol OB38 - Tetapkan kode perusahaan ke Area Pengendalian Kredit OMJ7 - Tetapkan area bisnis ke area dan Variabel Tanaman, mis. Plant Px1 - Area Bisnis Bx1 Bx2 Tetapkan nilai valuasi ke Business Area .e.g. Wilayah Penilaian Vx1 - Kawasan Bisnis Bx1 Area Bisnis Bx2 OMS0 - Tetapkan Kalender Pabrik ke Area Pabrik dan Bisnis Pabrik ini berperan penting dalam bidang berikut: Penilaian Material - Jika tingkat penilaian adalah pabrik, stok material dinilai pada pabrik tingkat. Setiap tanaman bisa memiliki harga bahan dan penetapan sendiri. Manajemen Persediaan - Stok material dikelola di dalam pabrik. MRP - Persyaratan material direncanakan untuk masing-masing pabrik. Setiap tanaman memiliki data MRP sendiri. Analisis untuk perencanaan bahan dapat dilakukan di seluruh tanaman. Produksi - Setiap tanaman memiliki perencanaan produksi sendiri. Biaya - Dalam penetapan biaya, harga valuasi hanya ditentukan di dalam pabrik. Pemeliharaan Pabrik - Jika pabrik melakukan tugas perencanaan pemeliharaan tanaman, ini didefinisikan sebagai pabrik perencanaan pemeliharaan. Pabrik perencanaan pemeliharaan juga dapat melaksanakan tugas perencanaan untuk tanaman lain (pemeliharaan tanaman). Jika Anda ingin menggunakan aplikasi PP (perencanaan produksi) atau biaya produk dan penetapan harga pesanan pekerjaan, Anda harus menetapkan penilaian di tingkat pabrik. Tingkat penilaian yang Anda pilih memengaruhi pemeliharaan catatan master material akun GL di mana persediaan material adalah Mengelola akun GL yang transaksinya diposkan di Bahan Manajemen Efek untuk pemeliharaan catatan master material: Bergantung pada tingkat penilaian yang dipilih, Anda menyimpan data akuntansi dalam catatan induk material untuk setiap pabrik atau untuk setiap kode perusahaan Anda menentukan harga valuasi Untuk bahan di setiap pabrik atau di masing-masing kode perusahaan Efek pada akun GL: Jika persediaan material dinilai pada tingkat kode perusahaan, semua stok tanaman dari suatu bahan dikelola dalam akun gabungan untuk masing-masing kode perusahaan. Jika stok material dinilai pada tingkat pabrik, Anda dapat mengatur stok material untuk setiap tanaman dalam akun yang berbeda. Untuk setiap tanaman, Anda bisa menentukan penentuan yang terpisah. Jika beberapa tanaman menggunakan penentuan akun, Anda bisa mengelompokkan tanaman ini dalam Penentuan dan Penyesuaian Penugasan Akun. Master Material - Pendahuluan Master material adalah titik awal untuk sisa modul. Jenis Materi apa yang ada Jenis material yang Anda gunakan dikonfigurasi dalam Menyesuaikan Master Material di bawah Data Master Logistik. Master Material - Data Material - Control - Tentukan atribut tipe material. Daftar berikut menunjukkan jenis materi yang terkandung, misalnya, dalam Sistem SAP R3 standar, dan peran mereka yang berbeda: DIEN (layanan) Layanan diperoleh secara eksternal dan tidak dapat disimpan. Catatan master material dari tipe material ini selalu mengandung data pembelian. FERT (produk jadi) Produk jadi diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Karena tidak bisa dipesan oleh Purchasing, catatan master material dari tipe material ini tidak mengandung data pembelian. FHMI (sumber daya produksi) Sumber daya produksi diperoleh secara eksternal dan digunakan dalam pembuatan produk. Catatan master material dari tipe material ini bisa berisi data pembelian, namun tidak ada data penjualan. Ini dikelola secara kuantitas. Contoh sumber daya produksi adalah peralatan, peralatan, dan alat ukur dan pengujian. HALB (produk semifinished) Produk semifinished dapat dibeli secara eksternal (subkontrak) dan juga diproduksi di rumah. Mereka kemudian diproses oleh perusahaan. Catatan master material dari tipe material ini dapat berisi data pembelian dan penjadwalan kerja. HAWA (barang perdagangan) Barang trading selalu dibeli secara eksternal dan kemudian dijual. Catatan master material dari tipe material ini bisa berisi data pembelian dan penjualan. HIBE (persediaan operasi) Persediaan operasi diperoleh secara eksternal dan dibutuhkan untuk pembuatan produk lainnya. Catatan master material dari tipe material ini dapat berisi data pembelian namun tidak ada data penjualan. NLAG (bahan bukan stok) Bahan bukan stok adalah bahan yang tidak di simpan karena dikonsumsi dengan segera. (Perlengkapan kantor seperti stasioner Anda perlu membuat pesanan pembelian dan dokumen akuntansi untuk pembayaran tapi saldo saham selalu nol karena segera dikeluarkan ke berbagai departemen.) ROH (bahan baku) Bahan baku selalu dibeli secara eksternal dan kemudian Diproses Karena bahan baku tidak bisa dijual, bahan catatan utama dari jenis bahan ini tidak mengandung data penjualan. UNBW (bahan yang tidak dinilai) Bahan yang tidak dinilai dikelola secara kuantitas, namun tidak sesuai nilainya. VERP (bahan kemasan) Bahan kemasan digunakan untuk mengangkut barang dan datang dengan barang secara gratis. Catatan master material dari tipe material ini dikelola baik secara kuantitas maupun nilainya. WETT (produk kompetitif) Produk kompetitif memiliki catatan master materi mereka sendiri yang dibuat dari tampilan Data Dasar. Nomor pesaing, yang disimpan dalam master record material, memberikan materi tersebut kepada pesaing tertentu. Menjaga Tipe Material OMS2 - Pemeliharaan Jenis Bahan - Langkah CreateChangeDisplay: - transaksi OMS2 klik Change key in the Material Type yang ingin Anda ubah mis. FERT kemudian tekan enter The Views belows memungkinkan Anda memilih Views untuk masing-masing Material Type. (Tekan tombol Page upPage Down untuk menggulir tampilan) Jika Anda mencoba mengubah dari FERT menjadi HAWA di 4.6x. Anda akan menerima pesan kesalahan: - Jenis material tidak dapat diubah. Ini tidak diperbolehkan jika hanya pengadaan eksternal yang ditentukan untuk jenis material baru, atau jika jenis material baru memiliki referensi kategori akun yang berbeda dari jenis material lama. Untuk mengatasinya, goto OMS2 dan ganti tipe bahan HAWA. Di bagian pemesanan Internalexternal purchase: Original Changes Ext. Pesanan pembelian 2 1 Int. Pesanan pembelian 0 1 Layar di Bahan Master MM01 - Buat, MM02 - Ubah, MM03 - Tampilan dan MM06 - Bendera untuk dihapus. MM04 - Menampilkan perubahan yang dilakukan pada material master. MMAM - Mengubah Jenis Bahan. Untuk mis. Dari FERT ke HALB Mengkonfigurasi Layar Master Material MM01 MM02 MM03OMSR - Menetapkan bidang ke kelompok lapangan OMS9 - Menjaga bidang layar data Unit Ukur Di master materi, ada tombol ukuran untuk pengguna yang menyimpannya dalam konversi yang berbeda. menilai. Contoh program ini (ZUNT) mengekstrak data dari unit tabel konversi ukuran. Pada Master Bahan, harga rata-rata bergerak dipengaruhi oleh: - Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian Transfer dari Plant ke Plant Invoice Receipt Settlement Price Change Perubahan konfigurasi umum - mendefinisikan kelompok bahan baru (OMSF) menentukan kelas penilaian baru (OMSK) dan posting otomatis ( OBYC) menentukan kelompok tugas akun materi baru (transaksi OVK5) dan kunci CustomerMaterialAccount (transaksi VKOA) Memblokir materi dari posting persediaan Setelah memblokir, saat pengguna melakukan posting persediaan, mereka akan mendapatkan pesan kesalahan ini: - E: Material xxxxx memiliki status Blocked Untuk procmntwhse Untuk mengaktifkan pemblokiran: - Goto transaction MM02 - Purchasing View Type pada 01 di bidang status MMPP dan simpanlah Create Delivery Log - Material xxx diblokir Selama Create Delivery (VL01), SAP memberi Anda sebuah log bahwa Material xxx adalah Diblokir Selama Sales Order CreateChange untuk materi itu, mungkin ada beberapa penghentian update yang menyebabkan terkuncinya materi (Windows digantung atau power failure). Anda bisa mengecek menggunakan transaksi SM12 - ketik an di kolom User name. Periksa apakah materi itu ada dalam daftar terkunci. Jika berada dalam daftar terkunci, mintalah pengguna untuk log out sebelum Anda menghapusnya dari daftar terkunci. Pertahankan Lokasi Penyimpanan MMSC - Masuk secara kolektif Lokasi Penyimpanan untuk bahan. Masukkan Lokasi Penyimpanan baru atau hapus yang tidak digunakan. Pertahankan apakah lokasi penyimpanan disertakan atau dikecualikan dari MRP run. Blok Lokasi Penyimpanan dari posting lebih lanjut 1. Anda dapat memblokir lokasi penyimpanan bahan tanpa mempengaruhi lokasi lainnya dengan menggunakan bahan yang sama. Buat dokumen Inventaris Fisik untuk lokasi penyimpanan dengan transaksi MI01 Pilih kotak centang Posting Blokir. Ini akan mencegah terjadinya transaksi sampai Anda mengirim atau menghapus dokumen inventaris fisik. (Tidak ada dampaknya, kecuali Anda melakukan perbedaan pos untuk dokumen persediaan fisik.) 2. Cara lain adalah mengganti nama lokasi penyimpanan. Pergi ke transaksi OX09 Edit - Copy as (salin lokasi penyimpanan asli ke nama baru, ganti karakter pertama misalnya ZXXX) Edit - Delete (hapus lokasi penyimpanan asli) Lakukan sebaliknya jika Anda ingin mengembalikan lokasi penyimpanan aslinya. Jumlah dokumen dokumen untuk MM Document Type - Klik dua kali pada kode transaksi keinginan untuk memeriksa jenis dokumen untuk rentang jumlah. (Misalnya tipe dokumen MR21 - PR) Jenis dokumen akuntansi keuangan - Tetapkan jenis dokumen ke rentang angka dan jenis akun. (Misal: PR - Tipe akun yang diizinkan untuk mengeposkannya adalah MS) Klik dua kali pada jenis dokumen PR. Tetapkan rentang angka awal yang unik yang tidak digunakan. misalnya 88 Pilih jenis Account untuk akun Material and GL (MS) Sisa kolom lainnya adalah opsional (Anda dapat membiarkannya kosong) Definisi SAP untuk tipe akun - akun A - Assets D - Pelanggan K - Vendor M - Material S - GL Rentang jumlah untuk jenis dokumen akuntansi keuangan - Tetapkan rentang jumlah ke rentang jumlah yang sedang berjalan. Tidak ada. Tahun (sampai) Dari nomor Ke nomor Nomor sekarang Ext (tidak ada tanda centang internal atau centang eksternal) 88 9999 8800000000 8899999999 Lacak dokumen SAP Blank Accounting akan dihasilkan jika ada saham selama perubahan harga, jika Anda tidak memiliki saham, tidak ada dokumen akuntansi Akan dihasilkan karena tidak ada persediaan untuk menilai kembali selisih harga. Kelas Penilaian untuk Kelompok Bahan Di 4.6x dan 4.5b. Anda bisa memberi kelas penilaian ke Material Group. Hal ini berguna dalam artian pengguna tidak perlu secara manual melakukan Account Assignments. Untuk item stok, kelas valuasi tidak dapat diubah kapanpun stok di tangan tidak nol. Kelas penilaian terkait dengan akun GL. Perubahan kelas penilaian berarti perubahan akun GL. Dalam konsep FI, Anda harus melakukan debit dan kredit untuk menyeimbangkan akun GL. Itu sebabnya stok Anda harus nol sebelum sistem memungkinkan Anda mengubah kelas penilaian. Jika tidak nol, Anda harus mentransfernya ke materi lain atau melakukan masalah dummy. Setelah mengubah kelas penilaian, lakukan entri pembalikan untuk saham yang telah Anda transfer atau Anda telah melakukan masalah dummy. IMG - Manajemen Material - Pembelian - Master Material - Alat bantu untuk item tanpa Master Material GL Account di Penentuan Akun MM Program RM07C030 memeriksa semua akun GL yang ada di kelas penilaian Master Material Anda. Penelusuran dilakukan melalui kode Perusahaan dan wilayah penilaian. Bandingkan status bidang untuk tipe pergerakan terhadap General Ledger Use SA38 lalu jalankan RM07CUFA Dapatkan bantuan untuk masalah SAP MM Anda Forum SAP MM - Apakah Anda memiliki Pertanyaan SAP MM Semua konten situs adalah Hak cipta copy erpgreat dan pengarang konten. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas isi. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Konten di situs ini mungkin tidak dapat diproduksi ulang atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari penulis erpgreat atau konten. Di sini, kami mencoba untuk secara komprehensif membahas strategi SAP Go live sebagai panduan referensi karena setiap bisnis unik dan sebagai Konsultan SAP FICO. Anda perlu menyesuaikannya dengan tepat. Strategi Go Live terdiri dari hal-hal berikut: - 1) Memotong prosedur 2) Pre-Go live checking. Yang dimaksud dengan cut off date Sistem SAP dikonfigurasi sesuai kebutuhan klien. Sistem siap digunakan klien. Klien sekarang perlu bermigrasi dari sistem lama (sistem Legacy) ke sistem SAP yang baru. Migrasi dari sistem lama ke sistem yang baru dikenal sebagai cut off date. Sistem lama dimatikan dan sistem SAP yang baru dinyalakan. Data akan dimigrasikan dari sistem lama ke SAP. Data selanjutnya akan dimasukkan dalam sistem SAP yang baru. Untuk memiliki kelancaran beralih dari sistem Legacy ke sistem SAP baru dirancang prosedur cut off. Yang dimaksud dengan Pre Go live check Ini memastikan sistem SAP Production siap berjalan lancar. Mari lanjutkan kemudian. A Ltd. adalah perusahaan yang menerapkan sistem SAP. Perusahaan mengikuti periode Januari sampai Desember untuk menyiapkan rekening keuangan. Oleh karena itu data live yang diputuskan untuk A Ltd adalah 2 Januari 2096. Saldo Trial akan diunggah dengan tanggal pada tanggal 31 Desember 2095. Saldo Trial hanya terdiri dari item neraca karena semua item biaya telah dialihkan ke saldo laba Akun di sistem lama Kegiatannya dibagi sebagai berikut: - 1) Kegiatan Langsung Pra Go A Ltd akan mengunggah kode GL, elemen biaya dalam sistem produksi pada tanggal 1 Desember 2095. A Ltd akan menyelesaikan pengunggahan semua master material dengan semua tampilan dalam produksi. Sistem pada tanggal 2 Desember 2095. Semua Bill of Material, Routing akan diupload dalam sistem produksi pada tanggal 4 Desember 2095. Master material untuk bahan baku dan kemasan akan diunggah dengan harga rata-rata bergerak pada tanggal 4 Desember 2095. Rencana pusat biaya akan Diupload, alokasi siklus dan perhitungan harga kegiatan akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2095. Perhitungan biaya produk akan dilakukan mulai 7 Des 2095 sampai 20 Desember 2095 untuk mendapatkan perhitungan biaya yang benar dari sistem. Semua master lainnya akan diupload ke sistem produksi mulai tanggal 5 Desember 2095 dan selesai pada tanggal 18 Desember 2095. 2) Memotong aktivitas Perusahaan menutupnya pada tanggal 26 Desember 2095. Perusahaan menghentikan semua pergerakan sahamnya pada tanggal 26 Desember 2095 sampai dengan 1 Januari 2096. Semua pesanan pembelian terbuka akan diupload pada tanggal 28 Desember 2095. Ketentuan untuk stok yang diterima dan faktur yang tidak diterima akan dicatat dalam kode GL yang terpisah (berbeda dari GRIR). Saham tersebut akan selesai pada 29 Desember 2095. Perusahaan menutupnya dengan sistem lama (legacy) pada tanggal 30 Desember 2095. Saham akan diupload pada tanggal 31 Desember 2095 dan 1 Januari 2096. Estimasi biaya standar akan ditandai dan dilepas pada tanggal 2 Januari. 2096. Sistem ini tersedia untuk entri data dan operasi kepada pengguna mulai tanggal 2 Januari 2096. Item terbuka Piutang Usaha akan diunggah dari tanggal 1 Januari 2096 sampai 3 Januari 2096. Dengan demikian, Piutang Usaha tersedia mulai tanggal 4 Januari 2096 untuk memperhitungkan pembayaran pelanggan yang masuk . Item terbuka Utang Akun akan diupload dari tanggal 3 Januari 2096 sampai 4 Januari 2096. Utang Usaha tersedia untuk pembayaran mulai tanggal 5 Januari 2096. Aktiva tetap diupload pada tanggal 5 Januari 2096. Sisa Saldo Tersisa diupload pada tanggal 7 Januari 2096. Dengan demikian seluruh data Mengambil alih kegiatan akan selesai pada tanggal 7 Januari 2096. Kami akan membagi kegiatan sebagai berikut: - A) Kegiatan Pra-Go Live B) Cek Langsung Live C) Mengunggah data transaksi ke dalam sistem A) Kegiatan Pra-Go Live 1. Menguasai data Load ke dalam sistem Produksi Memastikan semua data master dimasukkan ke dalam sistem produksi. Kami akan secara luas meliput data master yang perlu dimuat dan modulnya bertanggung jawab. Tanggung jawab dasar MM: Semua pandangan masing-masing empu material modul lainnya bertanggung jawab. Pastikan semua tampilan yang diminta telah diunggah. Pelanggan - FI (tampilan akuntansi) dan SD (tampilan penjualan) Vendor Master - FI (tampilan akuntansi) dan MM (tampilan pembelian) Elemen biaya - CO Elemen biaya sekunder - Pusat keuntungan CO - Pusat biaya CO - CO Jenis kegiatan - RUU CO Materi - Sumber Daya Pusat PP - Resep Master Perutean PP - Catatan Info Pembelian PP - Master MM Service - Master Master MM - Rekaman Mutu FI - Rencana M Quality Inspeksi QM 2. Rencana biaya pengoptimalan Biaya Rencana biaya pusat harus diperbaharui melalui kode transaksi KP06 atau menggunakan excel upload. 3. Melaksanakan siklus alokasi dalam akuntansi biaya pusat Siklus alokasi rencana (distribusi, penilaian) harus dilaksanakan di dalam modul akuntansi pusat biaya. Ini akan mengalokasikan biaya dari pusat biaya layanan ke pusat biaya penerima. 4. Update kegiatan yang direncanakan Setelah melaksanakan siklus alokasi rencana, pusat biaya produksi sekarang siap dengan biaya yang direncanakan. Anda sekarang dapat menghitung harga aktivitas melalui sistem atau memperbarui secara manual harga yang direncanakan dengan menghitungnya di luar. Kegiatan yang direncanakan harus diperbaharui melalui kode transaksi KP26. 5. Hitung harga aktifitas Hitung harga aktivitas dengan menggunakan kode transaksi KSPI. 6. Jalankan costing produk run Run biaya produk akan dijalankan untuk semua bahan setengah jadi dan selesai dalam sistem dengan kode transaksi CK40N. Ini harus dijalankan setelah semua resep BOM dan Master diunggah. Finalisasi biaya produk memakan waktu lama dan harus dimulai dengan baik sebelum pergi live date. Biasanya biaya produk run harus dijalankan berulang kali (3-4 kali) karena data perlu dikoreksi dan biaya harus dibandingkan dengan biaya warisan yang ada. Kemungkinan kesalahan dalam penetapan biaya produk adalah: - 1) Memindahkan harga rata-rata atau harga yang direncanakan tidak dipelihara dengan benar di master material. 2) Jumlah yang salah dalam Bill of Material, jumlah unit dasar yang salah dalam Bill of Material. 3) Jumlah yang salah (jam, KWH dll.) Untuk aktivitas dalam resep Routing atau Master. 4) Salah satu unit pengganti Ukur Biaya produk dihitung dan dibuat siap. Mark dan pelepasan yang sebenarnya akan terjadi setelah stok diunggah ke sistem. B) Kegiatan Pra-Go Live 1. Pastikan semua permintaan yang disesuaikan ada dalam sistem produksi. Periksa apakah semua permintaan yang disesuaikan hilang dalam sistem dan tidak ada permintaan besar yang tertunda. Permintaan terkait laporan yang sedang dikembangkan dapat diangkut sebagaimana dan kapan laporan telah siap. 2. Pastikan semua rentang angka untuk semua modul telah dipertahankan dalam sistem produksi. 3. Pastikan bahwa kekhawatiran Operasional telah dihasilkan. 4. Pastikan semua data Master Pelanggan telah dimuat. 5. Pastikan semua master material (semua jenis material) telah dimuat. 6. Pastikan semua data Master Vendor telah dimuat. C) Upload data transaksi ke dalam sistem 1. Upload Buka perintah pembelian Buka perintah pembelian dapat diupload ke sistem terlebih dahulu sebelum tanggal cut off jika tidak ada tagihan yang diharapkan. Upload saham terjadi dalam 2 langkah: - 1) Barang jadi: Harga standar pertama kali diupload melalui MR21 atau melalui program ABAP yang juga menggunakan MR21. Jumlah stok diunggah menggunakan jenis gerakan 561 melalui program ABAP yang melakukan transaksi MB1C. 2) Bahan Baku, pengepakan Material, toko dan suku cadang: Jumlah dan nilai diupload sekaligus menggunakan program ABAP yang melakukan transaksi MB1C. Pengunggahan saham akan menghasilkan entri berikut dalam sistem: - Persediaan barang jadi ac Debit Stok Barang Semi Finish ac Debit Stok Bahan Baku ac Debit Packing Bahan saham ac Debit Toko dan suku cadang Data Debit mengambil alih Kredit 3. Menandai dan Melepaskan Perkiraan biaya Setelah stok diupload ke sistem, estimasi biaya standar akan ditandai dan dilepaskan ke master material menggunakan kode transaksi CK40N. 4. Upload Account Piutang dan Hutang Akun item terbuka Piutang dan Utang Usaha Item terbuka diupload melalui LSMW yang memanggil kode transaksi F-02 GL Account posting. Pusat keuntungan ditangkap dalam data mengambil alih akun. Tanggal dasar harus diambil, yang akan menentukan penuaan berdasarkan jumlah hari yang disebutkan dalam persyaratan pembayaran. Entri akuntansi untuk upload barang bawaan Account Receivable adalah: - Pelanggan ac (not GL) Pengambilan Data Debit Ac Credit Entri akuntansi untuk upload akun Akun Hutang terbuka adalah: - Pengambilan data ac Vendor Debet ac (not GL) Kredit 5. Asset Master Dan nilai upload Asset Master adalah kasus upload khusus dimana Anda mengupload tidak hanya data master tapi juga nilainya. Total biaya dan akumulasi penyusutan juga diunggah pada saat bersamaan. Hal ini dilakukan melalui kode transaksi AS91. Kami akan menjelaskan bagaimana hal itu dilakukan. 5.1 Pengunggahan master dan nilai aset melalui AS91 Upload master aset ini beserta nilainya tidak akan memperbarui FI General Ledger. Pembaruan saldo entry FI-GL akan dilewatkan melalui transaksi lain. 5.2 Mengalihkan saldo aset ke pusat keuntungan Begitu master aset beserta nilai diunggah, saldo pembuka untuk aset perlu dipindahkan ke pusat keuntungan. Neraca saldo saldo aset ditransfer ke dalam akuntansi pusat laba melalui kode transaksi 1KEI. 5.3 Menghapus kode GL untuk aset dari tabel 3KEH Menghapus kode rekonsiliasi Aset dari kode transaksi 3KEH. Hal ini diperlukan karena entri manual FI akan dilalui pada langkah selanjutnya, yang akan menduplikat posting ke PCA untuk aset tersebut. 5.4 Update entri FI untuk aset melalui transaksi OASV. Kami memberi contoh bagaimana entri GL lolos untuk upload aset tetap: - Mari kita ambil Plant dan Mesin Pabrik dan Pabrik ac 100.000 Akumulasi penyusutan ac Cr 30.000 Pengambilan data akuisisi Cr 70.000 5.5 Memperkuat kode GL untuk aset di 3KEH Setelah melewati Entri untuk upload aset memperbarui akun rekonsiliasi aset dalam kode transaksi 3KEH. 6. Mengunggah saldo akun General Ledger Akhirnya kami mengunggah saldo akun General Ledger yang tersisa selain Aktiva Tetap, Saham, Piutang Usaha dan Hutang Usaha. Ini lagi diunggah melalui program LSMW yang memanggil kode transaksi F-02 GL. Mari kita ambil contoh untuk entri akuntansi yang dilewati: - Pengambilan data ac Debit 550.000 (Angka saldo) Kaset Debet 10.000 Debit Bank 50.000 Uang Muka Debet 90.000 Modal saham ac Kredit 100.000 Pinjaman Jangka Pendek ac Kredit 200.000 Pinjaman Jangka Panjang ac Kredit 400.000 Pengambilan data akan menjadi nol saat mengunggah entri ini. Dapatkan bantuan untuk masalah SAP FICO Anda Forum SAP FICO - Apakah Anda memiliki Pertanyaan SAP FICO Semua konten situs adalah Hak cipta copy erpgreat dan pengarang konten. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas isi. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Konten di situs ini mungkin tidak boleh direproduksi atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari penulis erpgreat atau konten.
Optionsxpress-trading-cost
Trix-trading-strategy