Moving-average-price-in-getah

Moving-average-price-in-getah

Daftar forex-broker-ndd
Apa-apakah-artinya-saat-Anda-lihat-tiga-gagak hitam
Options-day-trader-rules


Pilihan-trading-interactive-broker Trading-system-15-min Online-forex-rates-converter Seminar pilihan-trading R-sistematis-trading Jual-stock-options-to-buy-a-house

Pendahuluan Artikel sebelumnya melihat apa yang bergerak rata-rata dan bagaimana cara menghitungnya. Artikel ini sekarang melihat bagaimana menerapkannya di Web Intelligence. Rumus yang digunakan di sini kompatibel dengan versi XIr3 dari SAP BOE namun beberapa rumus dapat bekerja di versi sebelumnya jika tersedia. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana menghitung rata-rata bergerak sederhana sebelum melihat bentuk tertimbang dan eksponensial. Contoh Kerja Contoh di bawah ini semua menggunakan kumpulan data yang sama dengan data harga saham dalam file Excel yang dapat Anda download. Kolom pertama dalam file adalah hari harga saham dan kemudian kolom harga pembukaan, harga tertinggi pada hari itu, harga terendah, harga penutupan, volume dan harga penutupan yang disesuaikan. Kami akan menggunakan harga penutupan dalam analisis kami di bawah ini bersama dengan objek Tanggal. Simple Moving Average Ada beberapa cara untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana. Salah satu pilihannya adalah menggunakan fungsi Previous untuk mendapatkan nilai dari baris sebelumnya. Misalnya rumus berikut ini menghitung rata-rata bergerak pada harga saham penutupan kita untuk kumpulan data rata-rata bergerak berukuran 3, Ini adalah formula yang cukup sederhana namun jelas tidak praktis bila kita memiliki sejumlah besar periode di sini yang dapat kita buat. Penggunaan rumus RunningSum dan untuk kumpulan data ukuran N yang kita miliki Akhirnya kita memiliki teknik ke-3, yang walaupun lebih rumit, mungkin memiliki kinerja yang lebih baik karena menghitung nilai baru berdasarkan nilai sebelumnya daripada dua jumlah yang berjalan selama data penuh set. Namun rumus ini hanya bekerja setelah titik ke-n dalam keseluruhan kumpulan data dan karena mengacu pada nilai sebelumnya, kita juga harus menetapkan nilai awal. Berikut adalah rumus lengkap yang digunakan untuk analisis harga saham kami dimana periode rata-rata pergerakan kami adalah 15 hari, Tanggal 1252010 adalah titik data ke-15 dalam kumpulan data kami dan oleh karena itu kami menghitung rata-rata normal menggunakan RunningSum. Untuk semua tanggal di luar nilai ini, kami menggunakan rumus SMA kami dan kami kosongkan semua tanggal sebelum tanggal ini. Gambar 1 di bawah ini adalah bagan di Web Intelligence yang menampilkan data harga saham kami dengan rata-rata bergerak sederhana. Gambar 1. Dokumen Intelijen Web yang menampilkan Moving Average Average Moving Average Rata-rata Rumus rata-rata bergerak tertimbang dengan jangka waktu 3 adalah, Seperti rumus rata-rata pergerakan sederhana pertama kami di atas ini hanya praktis untuk sejumlah kecil periode. Saya belum bisa menemukan formula sederhana yang bisa digunakan untuk periode rata-rata bergerak yang lebih besar. Secara matematis itu mungkin tapi keterbatasan dengan Web Intelligence berarti bahwa formula ini tidak dapat dikonversi. Jika ada yang mampu melakukan ini, saya akan senang mendengar Angka di bawah ini adalah WMA periode 6 yang diimplementasikan di Web Intelligence. Gambar 2. Dokumen Web Intelligence dari Moving Average Moving Average Moving Average Rata-rata pergerakan eksponensial cukup lurus ke depan untuk diterapkan di Web Intelligence dan merupakan alternatif yang sesuai untuk Weighted Moving Average. Rumus dasarnya adalah Disini kita memiliki kode keras 0.3 sebagai nilai alpha kita. Kami hanya menerapkan rumus ini untuk periode yang lebih besar dari periode kedua sehingga kami dapat menggunakan pernyataan if untuk memfilternya. Untuk periode pertama dan kedua kita bisa menggunakan nilai sebelumnya dan jadi rumus akhir untuk EMA adalah, Berikut adalah contoh EMA yang diterapkan pada data stok kita. Gambar 3. Dokumen Web Intelligence menampilkan Kontrol Masukan Rata-rata Bergerak Eksponensial Karena formula EMA kita tidak bergantung pada ukuran periode rata-rata bergerak dan satu-satunya variabel kita adalah alpha kita dapat menggunakan Input Controls untuk memungkinkan pengguna menyesuaikan nilai alpha. Untuk melakukan ini, Buat sebuah variabel baru yang disebut 8216alpha8217 dan definisikan formula itu sebagai, Update formula EMA kami, Buat kontrol masukan baru yang memilih variabel alpha kami sebagai objek laporan kontrol masukan Gunakan slider sederhana dan tetapkan properti berikut, Setelah selesai Anda Harus bisa memindahkan slider dan segera melihat perubahan pada garis tren pada grafik Kesimpulan Kami melihat bagaimana menerapkan tiga jenis rata-rata bergerak di Web Intelligence dan walaupun semua mungkin Exponential Moving Average mungkin yang termudah dan paling fleksibel. . Saya harap Anda menemukan artikel ini menarik dan karena selalu ada umpan balik yang sangat diterima. Posting navigasi Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Anda harus masuk untuk mengirim komentar. Trik untuk Weighted Moving Average (WMA) adalah Anda harus membuat sebuah variabel yang mewakili pembilang WMA (lihat Wikipedia untuk referensi.) Ini seharusnya terlihat seperti berikut: Sebelumnya (Diri) (n Tutup) 8211 (Sebelumnya (RunningSum ( Close)) 8211 Sebelumnya (RunningSum (Close) n1) dimana n adalah jumlah periode. Maka rumus WMA8217s sebenarnya adalah seperti: Numerator (n (n 1) 2) dimana Numerator adalah variabel yang Anda buat sebelumnya. SAP Material Ledger Material Ledger adalah solusi SAP untuk melakukan biaya aktual, yang seharusnya mengandung manfaat (tanpa mewarisi kerugian) dari dua metode penilaian persediaan tradisional - Biaya Standar dan Pindah Biaya Rata-rata Sebelum Anda dapat memahami fungsionalitas Material Buku besar, selalu bagus untuk memulai dengan beberapa karakteristik dari kedua pendekatan tradisional ini. Standar penetapan biaya adalah metode efektif untuk mendapatkan harga stabil untuk bahan Anda yang dapat dijadikan acuan lagi. Ada fluktuasi harga. Oleh karena itu, Anda dapat melakukan analisis varians untuk lebih memahami apakah Anda menghasilkan dengan efisien atau apakah harga bahan baku Anda masuk akal. Namun, kelemahan proses penetapan biaya standar adalah varians yang terkait dengan persediaan yang tidak terjual tetap berada di akun biaya penjualan (varian harga), dan tidak diposkan kembali ke inventaris. Saya mengajukan pertanyaan ini kepada klien sekitar sepuluh tahun yang lalu, ketika Material Ledger masih dalam masa pertumbuhannya. Jika saya tidak menjual semua yang telah saya hasilkan dalam suatu periode, maka apa yang terjadi pada varians produksi yang ada di PampL. Jawaban untuk ini pada saat itu adalah mengambil sebagian dari varians produksi yang berkaitan dengan persediaan yang tidak terjual pada periode tersebut dan mengirimkannya kembali ke akun persediaan. Ini adalah jurnal tingkat atas yang tidak menentukan aktivitas masing-masing materi (karena ini akan menjadi tugas yang terlalu rumit). Kelemahan dari hal ini jika Anda melihat laporan profitabilitas untuk setiap materi, variansnya mungkin mengurangi biaya penjualan aktual untuk periode tersebut jika Anda tidak menjual semua yang Anda hasilkan. Moving Average Costing adalah metode yang baik untuk menjaga biaya material Anda tetap up to date, terutama dalam kasus dimana harga tetap berfluktuasi. Setiap kali Anda melakukan kuitansi barang atau faktur, harga rata-rata bergerak diperbaharui berdasarkan jumlah nilai persediaan (dengan memperhitungkan harga pembelian terakhir) dan membaginya dengan jumlah persediaan total. Salah satu kelemahan dari moving average costing adalah bahwa harga baru hanya diposkan kembali ke persediaan jika jumlah persediaan cukup banyak untuk menutupi perbedaannya. Ini bisa terjadi jika Anda mengkonsumsi bahan antara waktu yang Anda terima dan saat Anda menagihnya, dan harga fakturnya berbeda dari harga penerimaan barang. Jika faktur adalah untuk jumlah yang lebih besar dari jumlah bahan yang tersisa dalam persediaan, selisih antara faktur dan penerimaan barang tidak akan sepenuhnya dialokasikan kembali ke persediaan. Sebagai gantinya, hanya bagian yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang ada yang akan dialokasikan kembali ke persediaan dan sisanya akan diposkan ke akun varians harga. Ini berarti bahwa jika Anda melihat harga Moving Average untuk materi itu, itu tidak akan mewakili harga aktual saat ini. Pembuat Materi dua tujuan utama adalah: (1) Penilaian Inventaris terhadap tiga metode mata uang dan penilaian (2) Melakukan Aktual Biaya untuk Bahan Keindahan nyata buku besar adalah angka (2). Ini karena dibutuhkan varians yang terjadi dari transaksi persediaan dan mengirimkannya kembali ke persediaan akhir untuk memberi nilai pada biaya sebenarnya. Hal ini dilakukan sambil mempertahankan biaya standar material sebagai patokan. Anda juga memiliki pilihan untuk menilai kembali biaya standar saat ini dengan harga satuan periodik (yang merupakan biaya aktual yang dihitung oleh buku besar materi). Dua jenis penentuan harga yang terjadi dengan buku besar materi: (1) penentuan harga tingkat tunggal: Ini mengambil varians yang terjadi untuk masing-masing bahan dan memasukkannya kembali ke dalam persediaan akhir. (2) Penentuan harga bertingkat: Ini mengambil varians yang terjadi untuk produk tingkat rendah (misalnya bahan baku) dan menggulung mereka (dalam proporsi kuantitas yang dikonsumsi) ke produk tingkat lebih tinggi (misalnya produk jadi). Anda dapat memilih untuk menggabungkan varians yang terkait dengan inventaris yang terjual, ke dalam akun biaya penjualan untuk memberi nilai COS pada biaya sebenarnya. Ini melibatkan penggunaan Revaluasi Material Ledger of Consumption. Dengan Material Ledger, Anda dapat memperoleh biaya aktual untuk mengakhiri persediaan produk dan biaya penjualan tunggal dan bertingkat, dan masih mengukur proses pengadaan Anda sesuai dengan biaya standar. Paul Ovigele telah bekerja sebagai konsultan keuangan ERP sejak tahun 1997 di Amerika Utara dan Eropa, yang mengkhususkan diri dalam menerapkan modul Akuntansi Keuangan dan Pengendalian dan semua area integrasi untuk perusahaan di berbagai industri. Paul memberikan sesi pelatihan untuk membiayai para profesional di tingkat fungsional dan manajerial, dan dipublikasikan di Ahli Finansial dimana dia juga bertindak sebagai penasihat teknis. Dia telah hadir di konferensi keuangan SAP di Eropa dan Amerika Serikat. Paul juga penulis 100 Hal Yang Harus Anda Ketahui Tentang Akuntansi Keuangan dengan SAP dan Rekonsiliasi SAP CO-PA dengan General Ledger. Paul adalah pembicara utama pada konferensi Pengendali 2017. Pelajari lebih lanjut tentang sesinya: Penulis posting terbaru Rabu, 01 Februari 2017 Pengantar Buku Ajar SAP Rabu, 08 April 2015 Menyelam ke SAP FICO dengan pembicara populer Paul Ovigele pada Pengendalian 2015 Rabu, 18 Maret 2015 Lima Kiat dan Tip Pakar untuk Pengendalian SAP dan Rekaman dan Seleksi Finansial Webinar Rabu, 21 Januari 2015 Kutipan Buku Gratis: Pengantar Rekonsiliasi SAP COPA ke Buku Besar General Rabu, 19 Juni 2013 Perumpamaan Pengendalian SAP yang Paling Umum: Ketidakmampuan untuk secara otomatis merekonsiliasi Modul SAP CO-PA dengan SAP General Ledger Related PostsSAP Tips dan Trik Konfigurasi Pembelian Penerimaan Barang Tanda Terima Pembayaran Transaksi Pemesanan Pembelian OMW1 memungkinkan Anda menentukan apakah Pengendalian Harga adalah wajib S atau V. V menunjukkan bahwa Anda ingin sistem menilai saham dengan harga terbaru. S menunjukkan bahwa Anda ingin sistem menilai saham dengan metode harga tetap. Pengendalian Harga V - Harga Rata-rata Bergerak Asumsikan Bahan Master harga saat ini adalah 10 Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian - Tipe Gerakan 101 Dokumen Material Posting dibuat - persediaan meningkat Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 12345 Inventory 12 Kredit 67890 GRIR 12 Harga Pindah Baru Rata-rata (nilai GR Total Nilai) (jumlah GR Jumlah stok) Kupon Faktur untuk Pesanan Pembelian - MR01 Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 67890 GRIR 12 Debet 12345 Inventory 3 Kredit 45678 Vendor 15 New Moving Average Price (Perbedaan persediaan 2 Nilai total) (Jumlah Stok) Kontrol Harga S - Standard Price Material dan Accounting Document adalah sama. Yang satu dengan nilai lebih rendah akan diposkan dengan varians varian harga. Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian - Tipe Gerakan 101 Dokumen Material Posting dibuat - persediaan meningkat Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 12345 Persediaan 10 Debit 23456 Varian Harga 2 Kredit 67890 GRIR 12 Tidak ada perubahan dalam Standar Harga Faktur untuk Pemesanan Pembelian - MR01 Dokumen Akuntansi Posting dibuat Debit 67890 GRIR 12 Debit 23456 Varian Harga 3 Kredit 45678 Vendor 15 Tidak ada perubahan dalam Standard Price General Ledger Account Configuration Transaction OMWB - Automatic post untuk persediaan Inventory posting BSX Barang receiptinv.receipt clearing acct WRX Cost (harga) perbedaan PRD Transaksi XK03 - Vendor Hutang Rekening Info info master Tick Dan tekan tombol Enter Nama field Reconcil.acct 45678Vendor Returns Without PO Reference Anda dapat menggunakan Return Purchase Order, kode transaksi ME21N Pada rincian item, cari kolom Return dan beri tanda centang. MIGOGR - Tanda Permintaan Barang untuk Tipe Gerakan Pembelian Kembali akan menjadi 161 untuk mengurangi stok dan 162 untuk pembalikan. Selama Penerimaan Barang untuk Pesanan Pembelian Kembali, Anda tidak perlu mengubah jenis gerakan dari 101 menjadi 161 karena sistem akan secara otomatis menetapkan jenis gerakan ke 161 pada saat menyimpan posting. Namun, sebelum menabung, periksa apakah ada tanda centang di Kolom Pengembalian untuk memastikan bahwa itu adalah Pesanan Pembelian kembali. Buat rentang Purchase Order Number baru untuk membedakan OMH6 - Tentukan Rentang Jumlah Buat Jenis Pemesanan Pembelian baru untuk membedakan antara ZB OMEC - Tentukan Jenis Dokumen Mengubah set PO Layout OMFE - Messages: Output Programs: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. PESANAN PEMBELIAN KEMBALI: ELSE. PESANAN PEMBELIAN: ENDIF. Daftar Pembelian untuk Pemesanan Pembelian Terbuka, Tanda Terima Barang, Faktur Buka Pesanan Pembelian Tanda Terima Barang Terbuka (parameter pilihan WE101) Kedua parameter ini menentukan informasi apa yang ditampilkan: parameter parameter parameter pilihan pilihan Kode transaksi configuation adalah OMEM Anda dapat menentukan pilihan tambahan Parameter untuk pengguna Anda dan juga untick bidang yang tidak Anda inginkan untuk dicetak. Anda dapat membeli Dokumen Pembelian dengan: - ME2L - Vendor ME2M - Material ML93 - Layanan ME2K - Penugasan Akun ME2C - Material Group ME2B - Pelacakan Persyaratan Nomor ME2N - Nomor Pesanan Pembelian ME2W - Memasok pembeli Plant Force untuk membuat Purchase Order dengan ref. Ke Pur. Req. Kutipan atau Pur. Ord. Transaksi OMET Buat entri baru, beri nama dan centang: - Ref. Ke PReq Ref. Ke P.O. Ref. Untuk kutipan Selanjutnya, Anda harus mengasosiasikannya lewat SU01 Click Parameters. Masukkan parameter baru id EFB ke kode otorisasi. Ketik nilai Parameter yang Anda inginkan mis. XX Anda harus menetapkan kontrol untuk SEMUA pembeli SAP melalui id pengguna SAP mereka. Logoff dan login lagi. Kemudian coba buat Purchase Order tanpa referensi. Tentukan nilai default untuk pembeli Transaksi OMFI Klik dua kali pada nilai default yang ingin Anda ubah. Simpan itu. Selanjutnya, Anda harus mengasosiasikannya lewat SU01 Click Parameters. Masukkan ido parameter baru EVO ke kode otorisasi. Ketik nilai Parameter yang Anda inginkan mis. 01 Anda harus menetapkan kontrol untuk SEMUA pembeli SAP melalui id pengguna SAP mereka. Logoff dan login lagi. Kemudian coba buat Purchase Order dan periksa nilai defaultnya. Pada tombol Fast Processing: - Anda dapat memilih apakah akan mengadopsi secara otomatis semua bidang item baris dalam Persyaratan Permintaan Puchase Order Condition Misalkan Anda ingin menghitung GST dan DISKON untuk Nilai Bersih 1000. Nilai bersih 1000 GST 10 dari 1000 100 DISKON 10 dari 1000 100 Nilai akhir bersih 900 Inilah yang Anda lakukan: - M08 - Tentukan skema perhitungan Pertama periksa kolom kondisi Langkah-langkah misalnya PB00 dan PBXX termasuk dalam langkah 1. Selanjutnya periksa Langkah terakhir setelah Harga Aktual Sekarang, lihat kolom Fro To Jika anda menginginkan DISCOUNT dihitung berdasarkan 1000, letakkan nomor Langkah di kolom Fro The Fro Untuk mengontrol perhitungannya. . Dalam struktur info standar SAP S012 diperbarui oleh tanggal pembuatan Order Pembelian, bukan tanggal Penerimaan Barang. misalnya Order Pembelian dibuat pada bulan Januari dan penerimaan yang baik adalah pada bulan Februari dan Maret, S012 akan menunjukkan nilai pada periode Januari. Struktur MCDA Info Transaksi S012 Perbarui grup (statistik) SAP Klik dua kali pada Barang yang diterima qty Di bagian Bidang tanggal untuk penentuan periode Lelang Urutan Pemesanan Pembelian, Jenis Pesan Buat jenis pesan baru untuk tata letak Purchase Order M34 yang berbeda - Menjaga jenis pesan Klik Tombol definisi Mitra Masukkan jenis pesan baru ke Partner OMQN - Kontrol Pesan yang Disempurnakan Tambahkan Operasi Printer baru 1 - Baru 2 - Ubah OMFE - Set tata letak untuk Pesanan Pembelian Lampirkan jenis pesan baru ke set tata letak baru M36 - Pertahankan Skema deteminasi pesan Pesanan Pembelian OMQS - Tetapkan skema ke Pesanan Pembelian OMGF - Tetapkan perangkat keluaran ke Grup Pembelian MN05 - Tetapkan Jenis Pesan default ke Grup Pembelian Default Pengguna untuk Pesanan Pembelian Ada beberapa bidang yang dapat Anda setel sebagai default untuk pembeli dalam transaksi ME21. Transaksi SU01 Masukan nama pengguna dan klik Parameter PID Parameter nilai LIF - Vendor nomor BES - Nomor Pesanan Pembelian BSA - Jenis pemesanan EKG - Grup pembelian EKO - Organisasi pembelian WRK - LAG - Lengan Pabrik - Lokasi penyimpanan MKL - Kelompok bahan WAK - Promosi Strategi Pelepasan PO Kode pelepasan adalah ID dua karakter yang memungkinkan seseorang melepaskan (menghapus, atau menyetujui) daftar permintaan atau dokumen pembelian eksternal. Kode pelepasan pada dasarnya dikendalikan melalui sistem otorisasi (otorisasi objek MEINKFRG). Gunakan SE12. Struktur CEKKO untuk memeriksa semua bidang yang tersedia untuk mengendalikan Pesanan Pembelian. misalnya Jika nilai total untuk Pesanan Pembelian melebihi 10.000, strategi pelepasan 01 ditugaskan ke Pesanan Pembelian. Hanya ada satu karakteristik yang tercipta dalam contoh ini. Untuk mengendalikan jenis Order Pembelian, ciptakan karakteristik untuk CEKKO-BSTYP dan nilai NB. CT04 - Buat Karakteristik mis. NETVALUE Klik Data tambahan Nama tabel CEKKO Nama lapangan GNETW dan tekan enter (untuk kolom mata uang, Anda akan segera memasukkan mata uang dimana sistem kemudian mengubah mata uang dokumen Pembelian ke dalam mata uang ini) Pada data Dasar (X mengacu pada tanda centang ), X Mutliple values ​​X Interval values ​​Dalam data Value. Di Char. Kolom nilai, ketik 10000 dan tekan enter Kelas - Buat tipe kelas RELPUR - 032 Deskripsi - Prosedur Pelepasan Pesanan Pembelian Di bagian klasifikasi yang sama. Klik Cek dengan kesalahan Di dalam Char. (Karakteristik), ketik NETVALUE untuk menetapkan karakteristik Anda ke kelas OMGS - Tentukan Prosedur Pelepasan untuk Jenis Pelepasan Tipe Pembelian - Entri baru Rel.group Rel. Deskripsi Kelas Objek 02 RELPUR Rel. Strategi untuk kode pelepasan PO - Entri baru Kode Grp 02 01 Indikator pelepas Indikator peluncuran Rilis Deskripsi 0 Diblokir 1 X Release Release Strategy Release group 02 Kode rilis 01 Status rilis 0 1 Klasifikasi Pilih nilai cek Anda OMGSCK - Cek Strategi Pelepasan (pastikan ada Tidak ada pesan kesalahan) Setelah Purchase Order tidak dilepaskan, pembeli tidak dapat mencetak Purchase Order. Penerimaan barang akan ditunjukkan dengan pesan no. ME 390 - Dokumen pembelian XXXXXXX belum dirilis. Pada 4.6c, Purchase Order with Release Strategy memiliki tab di akhir Header. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memeriksa status rilis Purchase Order. Orang yang memiliki otorisasi pelepasan harus menggunakan ME28 untuk melepaskan Pesanan Pembelian. Mintalah Harga Pesanan Pembelian Terakhir untuk Materi Jika Anda ingin sistem mengambil harga dari Pesanan Pembelian terakhir, maka jangan mempertahankan kondisinya dalam catatan info karena telah didahulukan dari PO terakhir. Ini berarti kolom netprice dalam catatan info dibiarkan kosong. Jika Anda telah mempertahankan kondisi di catatan info (atau netprice), coba hapus atau buat mereka tidak sah dengan mengubah tanggal validitasnya. Meskipun tidak ada harga yang dipertahankan, catatan info akan tetap melacak sejarah harga Pesanan. Untuk memeriksa riwayat harga Pesanan, masuk ke catatan info materi dan klik Riwayat harga Opsi Lingkungan - Orde Mengadopsi Teks Header Order Pembelian Untuk mengganti Teks Header menjadi Order Pembelian Langkah 1: - Menjaga teks di Vendor Master MK02 - Vendor Perubahan Pilih Ekstra - Teks - Masukan teks dalam Memo Pembelian Langkah 2: - Tautkan teks ke teks Header pada Pesanan Pembelian OMFV - Tentukan aturan untuk menyalin (adopsi) teks Pilih Teks Tajuk Pilih Goto - Tautan: jenis teks - Untuk vendor Diisi di lapangan Tidak ada (Misalnya 01 - Teks Header), centang berikutnya apakah Anda ingin teks diadopsi atau hanya ditampilkan Hanya Perbarui untuk menyimpan Membuat Jenis Dokumen Pemesanan Pembelian Baru Jika Anda memiliki lebih dari satu kode perusahaan, Anda mungkin ingin menentukan yang baru. Jenis dokumen dan rentang angka untuk membedakan antara kedua perusahaan. Tentukan rentang angka baru yang tidak digunakan OMH6 - Rentang Jumlah untuk Dokumen Pembelian Salin NB - Standard PO ke mis. ZB OMEC - Tentukan jenis dokumen Maintain. Teks untuk Dokumen HeaderItem Teks untuk Suplemen Dokumen OMF6 - Pesan Teks Header Mengirim Pesanan Pembelian via Penentuan Output Baca catatan 191470 - Pesanan pembelian sebagai e-mail Dari rilis 4.5, Anda dapat mengirim pesanan pembelian Anda melalui penentuan keluaran. Catatan ini menunjukkan semua persyaratan dan pengaturan yang diperlukan untuk mengirim pesanan pembelian melalui penentuan hasil setelah SAP Anda terhubung ke Sistem Pesan Eksternal. Kirim Pesanan Pembelian dengan Microsoft Outlook Ini adalah cara kerjanya: - Pertama, Anda mengirim pesanan pembelian yang dikonversi Teks ke program SAPRice Sampel ABAP untuk mengirim surat ke SAPoffice Anda Kemudian dari Microsoft Outlook, Anda dapat mengirimkannya secara eksternal ke Vendor Anda Menginstal SAP Program setup pada SAP Presentation CD-ROM di bawah GUIWINDOWSWIN32 Jalankan program SAPsetup dan pilih Desktop Interfaces. Kemudian pilih Penyedia Layanan SAP MAPI (pilih Change Options untuk menampilkan pilihannya) Setelah SAP MAPI diinstal. Anda bisa membuat profil logon Anda untuk SAPoffice. Pergilah ke Control Panel windows Anda. Pilih opsi Mail dari Control Panel untuk menghubungi manajer profil MAPI. Pilih Add untuk memanggil wizard setup profil logon baru Pilih Add from the Services dan pilih SAP MAPI Service Provider Ketik informasi R3 yang dibutuhkan (klien, nama pengguna getah, kata sandi) File PST yang disertakan adalah sapwrk.pst Sekarang, masuk ke Microsoft Outlook Anda dan lihat apakah Anda dapat mengakses semua folder SAPoffice Anda. Jika Anda mengirim file menggunakan SP01 - System - List - Send, file akan memiliki ekstensi ALI. Gunakan Windows Explorer untuk default terbuka dengan Windows Notepad. Mengirim email langsung dari SAP melalui Microsoft Exchange Jika Anda ingin mengirim email langsung melalui Microsoft Exchange, Anda harus menginstal Perangkat Lunak Konektor SAP Exchange di Microsoft Exchange Server Anda. Program setup SETUP.EXE terletak di CD Presentasi R3 di direktori: GUIWINDOWSWIN32SXC. Semua isi situs itu adalah copyright copy erpgreat dan content author. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas isi. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Konten di situs ini mungkin tidak boleh direproduksi atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari penulis erpgreat atau konten.
Live-forex-exchange-rates-india
Stock-option-trading-time