Moving-average-price-sap-mm

Moving-average-price-sap-mm

Online-trading-untuk-nri
Tu-dien-forex-factory
Pilihan efek pajak dari karyawan-saham


Moving-average-smoother-matlab Pilihan-strategi-untuk-lindung nilai Bergerak rata-rata-emas Ta-lib-bollinger-band Pilihan sistem-x-biner Sap-split-valuation-moving-average

SAP Material Management Frequently Asked Question T: Bagaimana saya bisa memperpanjang semua materi ke pabrik baru? J: Program SAP - RMDATIND digunakan untuk membuat catatan master bahan baku. T: Bagaimana kita bisa menghapus material secara permanen dari master Material A: Gunakan transaksi MM70 - Material Master-Other-Reorganization-Material-Choose. Bangun varian dengan rentang seleksi master record material yang akan dipilih untuk penghapusan dan pertahankan parameter run. Menjalankan. Gunakan transaksi MM71 - Material Master-reorganisasi-Reorganisasi-Material-Reorganisasi Buat varian kedua Pertahankan parameter run dan eksekusi. Penting juga untuk menghapus catatan secara manual dari catatan info, PO, PR, reservasi dll untuk penghapusan materi yang berhasil. T: SAP hanya memberikan nilai rata-rata bergerak untuk saat ini, periode sebelumnya, dan tahun sebelumnya. SAP tidak menyediakan laporan transaksi yang akan memberikan nilai rata-rata bergerak untuk tanggal tertentu. Bagaimana saya bisa melaporkan harga rata-rata bergerak untuk bahan nomor 10000000 di pabrik 0001 pada tanggal 4 Juli 1998. J: Cobalah salah satu dari solusi berikut: 1. Ubah tingkat pemutakhiran struktur (S031) menjadi harian. Di LIS total nilai dan total stok tersedia. Bagi nilai saham. Hal ini dimungkinkan untuk menghitung ini secara dinamis saat analisis dijalankan dan untuk menampilkan hasilnya. 2. Buat struktur Anda sendiri di LIS dan kenakan dengan cara menyalin Moving Average Price dari master material setiap kali ada transaksi. Anda akan memiliki data pada hari-hari ketika ada transaksi. T: Kami telah mendefinisikan semua variabel untuk materi. Namun, ketika saya mencoba menggunakan objek Match_Solongan Materi MAT1, saya mendapat tanggapan Tidak ada entri yang mungkin ditemukan. Mengapa A: Matchcode i.d. B, Bahan dengan bill of material memiliki kondisi seleksi untuk bidang STLNR NE. STLNR adalah nomor BOM yang terkait dengan bahan pada tabel MAST. Makanya pesan - tidak ada entri yang mungkin. Muncul jika tidak ada tagihan bahan yang terkait dengan nomor materi Anda. Anda mendapatkan matchcodes selama materi yang Anda lihat memiliki nomor BOM yang terkait dengannya. T: Pemilihan objek matchcode diberi nomor ID kode kunci B. Saya ingin mengubah ke M Material berdasarkan Deskripsi Apa solusinya A: Tekan panah tarik ke bawah pada bidang nomor material dan kode kecocokan B ditampilkan, tekan F5 double-click matchcode Id M, lalu tekan F6. Ini akan mengatur matchcode M sebagai default. T: Kami punya satu master material. X dan satuan ukurannya adalah pcs dan dua nomor seri. A, B Untuk bahan ini kita membuat dua Pos First PO memanggil bahan X. 1 pcs harga 100 (akan menggunakan nomor seri A) Second PO memanggil bahan X. 1 pcs harga 250 (akan menggunakan nomor seri B) Penerimaan barang dilakukan dan oleh Mengisi nomor urut untuk tinju PO dengan A dan PO kedua dengan B. Kami ingin mentransfer bahan X nomor seri A ke pabrik lain dan menginginkan penilaian bahan ini sebagai 100. Bagaimana kita bisa melakukannya? J: Gunakan penilaian terpisah. Saham mungkin diterima ke lokasi penyimpanan yang terpisah. Transfer saham dapat dilakukan dari lokasi penyimpanan ke lokasi penyimpanan lain. T: Kami ingin mengubah perhitungan Moving Average Price. Kami tahu hal yang sama ada di MBEW-VERPR dan dua transaksi yang perlu dipertimbangkan - MRHR, MB01. Adakah transaksi untuk mengubah MAV atau semua tempat yang dibutuhkan A: Setiap penerimaan barang atau barang (dalam kasus material berpori split) mengubah harga Moving Average tergantung pada jenis valuasi yang digunakan saat mengeposkan barang. Anda harus melalui semua transaksi yang melibatkan mereka Sebagai Contoh: Material X menggunakan valuasi split berdasarkan asal: Malaysia. MAV 60 USD - total stok 100 unit India: MAV 50 USD - total stok 200 unit Total stok 300 unit MAV 53.33 Disini. Masalah barang juga akan mempengaruhi MAV global, meski tidak mengubah MAV dari negara asal. T: Apa gunanya bahan yang bisa dikonfigurasi? J: Bahan yang dapat dikonfigurasi berguna jika Anda memiliki sejumlah besar kombinasi suku cadang yang masuk ke produk. Ini berarti permutasi dan kombinasi komponen yang berbeda untuk bahan yang sama. Jika Anda menyimpan kode materi yang unik untuk setiap kombinasi. Anda memerlukan sejumlah besar nomor material. KMAT dapat digunakan dalam kasus seperti itu di mana Anda hanya memelihara satu kode produk generik. BOM super dipertahankan untuk bahan semacam itu yang terdiri dari semua kemungkinan alternatif. Perutean juga terjaga yang terdiri dari semua kemungkinan operasi yang bisa digunakan. Biasanya material yang dapat dikonfigurasi digunakan di lingkungan Made To Order (MTO). Namun konfigurasi yang sering dipesan bisa direncanakan dengan varian material yang perlu memiliki master record material. Jadi varian material mungkin memiliki stok dan nilai. Bergantung pada nilai karakteristik yang dipilih pada sales order entry Order Sales BOM dibuat. Operasi perutean juga dipilih tergantung pada komponen BOM yang ditugaskan padanya. T: Daftar Sumber Sumber akan muncul secara otomatis di Master Material sebagai default jika dipelihara di tingkat pabrik menggunakan OME5 A1: Jika Anda telah mempertahankan persyaratan daftar sumber di OME5 dan belum menyimpan daftar sumber untuk materi tersebut. Po tidak bisa dilepaskan Anda diminta untuk mempertahankan daftar sumber untuk semua bahan di pabrik tempat indikator ditetapkan jika Anda mempertahankan daftar sumber di tingkat pabrik. Lain, Anda bisa memanfaatkan catatan info untuk melakukannya secara otomatis. T: Kami memiliki satu perusahaan dengan pabrik dan perusahaan lain yang memiliki organisasi penjualan. Pilihan mana yang lebih baik antara ini - PO atau Stock Transfer Order. J: Permintaan Transportasi Lintas Perusahaan dapat dilakukan. Konfigurasi menggunakan transaksi OMGN. Bergantung pada pabrik pengirim dan penerima, pertahankan organisasi penjualan dan data pelanggan dalam penyesuaian. Pertahankan pabrik pemasok sebagai vendor dan lampirkan pabrik ke vendor di Vendor Master. Jenis bahan harus HALB atau HAWA. Pastikan perusahaan dengan sales Organization memiliki pabrik untuk mengurus stocking. PO yang digunakan adalah NB dan bukan Stock Transfer PO. Konfigurasikan SD untuk penagihan antar perusahaan untuk mengaktifkan prosedur penetapan harga penagihan. Lakukan pengiriman melalui proses due due list dan billing melalui proses billing due list. T: Kita bisa membuat lapangan wajib. Kami ingin membuat nilai default ke bidang Tertentu di Master Material. Katakanlah, Kami ingin indikator periode dalam pandangan MRP2 sebagai P. Apa cara terbaik A: Gunakan varian transaksi. Transaksi SHD0 dan kemudian Transaksi SE93. T: Bagaimana cara melacak permintaan yang memiliki indikator penghapusan. Bisakah kita melacak tanggal di mana indikator penghapusan ditetapkan A: Anda bisa merujuk tabel perubahan cdpos dan cdhdr. Anda juga bisa merujuk Transaksi ME53 di bawah jalur menu goto-statistik-perubahan, di mana jejak audit lengkap perubahan, termasuk penghapusan disimpan. T: Mungkinkah menghasilkan Purchase Requisition (PR) dengan mengacu pada Perjanjian Penjadwalan. J: PR dapat dibuat dengan mengacu pada PR lain dan tidak dapat dibuat referensi perjanjian PO atau Penjadwalan. Pengambilan POIP dibuat dan dikendalikan oleh organisasi pembelian. PR dapat dibuat oleh pengguna akhir sekalipun. Untuk membuat PR dengan mengacu pada PR lainnya, ikuti jalur menu: Purchasing-Requisition-Create. Requisition-Copy reference dan masukkan. Namun persyaratan dapat dihasilkan dengan mengacu pada perjanjian Penjadwalan saat MRP dijalankan. Agar hal ini terjadi, daftar sumber harus dipelihara untuk kombinasi item-vendor dan MRP harus ditetapkan dengan benar. T: Dimana saya bisa mencari harga Purchase Order terbaru dan nomor pesanan pembelian terbaru untuk bahan A: Logistik-Material Management-Purchasing-Master data-Info record-List display-Order Price History T: Generasi otomatis PO adalah dengan menggunakan Opsi Permintaan Pembelian Melalui Otomatis dalam pembelian - Permintaan - Ikuti Fungsi - Buat PO. Namun PO tidak dapat dibuat secara otomatis setelah MRP dijalankan. Apakah ada ketentuan dalam SAP untuk melepaskan Purchase Orders secara otomatis setelah MRP dijalankan. A: Centang bidang PO dan Source List otomatis dalam tampilan pembelian master materi untuk vendor yang ingin Anda lepaskan PO secara otomatis. Buat catatan info pembelian. Buat daftar sumber. Pada kolom terakhir di layar rincian daftar sumber periksa bidang yang relevan untuk MRP tetapkan parameter yang benar untuk menjalankan MRP. Tapi PO tidak bisa dibuat secara otomatis setelah MRP berjalan. Flag pembuatan PO otomatis memungkinkan Anda menjalankan pekerjaan batch yang akan mengubah semua Permintaan Pembelian yang dipilih untuk dikonversi menjadi Pesanan Pembelian di latar belakang. Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadwalkan kesepakatan jika Anda ingin MRP menendang keluar Pesanan Pembelian. Tetapkan bendera di daftar sumber untuk perjanjian penjadwalan ke 2 yang memungkinkan MRP untuk menendang jadwal pengiriman untuk kebutuhan masa depan. Jika Anda ingin memperbaiki jadwal dalam jangka waktu tertentu Anda memiliki dua pilihan. 1. Menggunakan zona perusahaan - perusahaan semua pesanan dalam periode ini. Lihat layar data tambahan dari perjanjian penjadwalan di tingkat materi vendor. 2. Perencanaan waktu - semua pesanan baru di luar pagar waktu perencanaan - lihat MRP 1 pandangan master material T: Saya ingin Convert MRP menghasilkan 100 PRs menjadi 100 PO secara otomatis. Tidak satu per satu secara manual. Mungkinkah A: Gunakan transaksi ME59 T: Bagaimana cara mencetak Laporan Penerimaan yang Tidak Ditagih yang menunjukkan Pesanan Pembelian yang barangnya diterima. Tapi belum ditagih. Kami mewajibkan laporan ini dengan sub-total dan terkait dengan Rekening Giro GL Un-Inviticed A: Laporan RM07MSAL menganalisis saldo GRIR sesuai dengan barang yang diterima namun tidak ditagih dan faktur diterima dimana barang belum dikirim sepenuhnya. T: Bagaimana cara menghitung harga bersih inforecord untuk tanggal tertentu A: Jalankan simulasi harga di LIS-Purchasing pada catatan Vendor-info dan Tentukan tanggal yang diminta. (Kode Transaksi. MEIL) T: Bisakah kita melepaskan Purchase Order dengan harga sama dengan nol. (Seperti dalam penjualan bebas pulsa Order) J: Buat PO dengan bidang IR yang tidak dicentang pada detail Item dan ubah harga item baris menjadi 0. T: Harga bersih dihitung dengan menjumlahkan jenis kondisi harga kotor Dan mengurangkan menambahkan semua tipe kondisi tipe diskon dengan masing-masing. Setiap jenis kondisi yang tidak ditandai sebagai statistik akan dipertimbangkan untuk perhitungan harga bersih. Kami memiliki biaya tambahan yang tidak ditandai sebagai statistik dan harus disertakan dalam harga bersih namun tidak termasuk dalam nilai dasar perpajakan. Dapatkah saya memiliki prosedur di mana pajak dihitung berdasarkan harga bersih yang dihitung sampai jenis kondisi NAVS dan kemudian memiliki jenis biaya tambahan ini A: Buat Skema Penetapan Harga dengan semua persyaratan yang tidak ditandai di kolom Statistik jika Anda memerlukan semua kondisi Record to be dihitung. Sebagai contoh. Dengan Skema ini: - Jumlah Bersih akan dihitung dari PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - Pajak akan dihitung dari PB00, RA01, ZMUP. Jumlah total akan dihitung dari jumlah bersih dan Pajak. Jadi, ZDIS akan termasuk dalam Jumlah Bersih dan tidak termasuk Pajak. T: Bisakah kita mengganti nama Vendor di PO yang dilepaskan pada Vendor A yang lain: TIDAK. Anda dapat membuat PO lain pada vendor yang dibutuhkan dengan merujuk PO manapun. T: Kami ingin mengembalikan materi yang tidak terpakai yang diperoleh dari vendor dan memperbarui akun Stok atau biaya. Cara melakukannya dengan efektif J: 1. Gunakan jenis gerakan - 122 untuk membalikkan tanda terima dan membuka kembali pesanan pembelian. Hal ini dapat dilakukan jika Anda dapat mengidentifikasi PO yang menerima materi tersebut. Dan juga kredit harus sama dengan PO Price 2. Tipe pergerakan khusus harus disiapkan jika PO tidak diketahui. Harganya mungkin harus dinegosiasikan dengan vendor. T: Bagaimana cara menentukan mata uang baru. Bagaimana cara menetapkan jumlah tempat desimal lebih dari dua A: Tentukan mata uang baru dalam Menyesuaikan dengan transaksi OY03 Jika Anda mengubah mata uang saat ini, semua dokumen akuntansi Anda akan dievaluasi ulang oleh R3 dan hal ini dapat menyebabkan dampak buruk terhadap keuangan Anda. Gunakan transaksi OY04 untuk menetapkan jumlah digit ke OBBS mata uang baru untuk menentukan faktor konversi untuk konversi mata uang OB08 untuk memasukkan nilai tukar XK02 untuk menetapkan mata uang baru kepada Vendor Master ME11 untuk membuat catatan Info Pembelian Buat dokumen MM dengan harga yang baru. Namun Anda perhatikan bahwa dokumen akuntansi masih akan merefleksikan harga 2 digit dan membulatkan ke 1100 terdekat. T: Pemasok kami mengirimkan produknya untuk Lelang. Kami menjualnya dalam lelang dan membayar suplier. Apa cara terbaik untuk menangani ini A: Anda bisa mencoba proses konsinyasi. Dalam proses ini, Vendor memegang barang sampai terjual. Harga ke pemasok bisa di reset saat barang terjual dalam menyelesaikan kewajiban konsinyasi. T: Bagaimana saya bisa membuka periode MM sebelumnya? J: Transaksi - Jalur Menu MMPV - Manajemen Material Logistik-MaterialMaster-Lainnya- Periode Tutup T: Kami dapat membuat indikator tertentu wajib. Dapatkah saya memiliki nilai default untuk indikator sambil membuat master Material yang bisa diubah nanti di MM02 A: Coba gunakan varian transaksi, kode transaksi SHDO. Dan kemudian SE93. Di SE93 pilih opsi varian transaction Q: Bagaimana cara membuat laporan PO yang dibatalkan. A1: Gunakan Query dengan tabel EKKO yang field LOEKZ-nya adalah deletion indicator. A2. Pergi ke layar awal pembelian. Kemudian pergi ke MEMBELI - DAFTAR DISPLAY - OLEH PO NUMBER - EDIT - Seleksi DINAMIKA. Ini memungkinkan Anda memilih bidang tertentu dari tabel EKKO dan tabel EKPO. Indikator penghapusan juga bisa dilihat disini. Gunakan pilihan dinamis untuk menentukan kriteria pilihan Anda dan jalankan laporan. A3: Anda juga bisa melakukan ini melalui IMG Pergi ke Transaction OMEM atau jalur Menu - MM - Purchasing - Reporting - Maintain Purchasing Lists Klik pada Scope of List Buat entri baru. Periksa pada kolom Change Documents. Beri nama Lingkup baru dengan nama yang relevan. Ini sekarang akan muncul di bidang Lingkup Daftar di semua layar Daftar Pembelian Daftar. Keluaran akan menunjukkan rincian perubahan seperti tanggal dan waktu perubahan, nilai lama, nilai baru, dll. T: Bagaimana kita bisa mendeteksi perubahan dalam Purchase Order. J: Untuk perubahan tingkat Header: Masuk ke Header - Statistik - Perubahan Untuk perubahan tingkat Item: Go To Item- Statistics - Changes T: Kami ingin menampilkan sebuah pop up untuk menunjukkan nilai total PO sebelum menyimpan PO sehingga pengguna Dapat memutuskan apakah akan menyimpan PO atau membuangnya. Apakah cara terbaiknya. J: Coba gunakan EXITSAPLEINS001. Ini dimasukkan saat operasi penghematan PO. Anda dapat meninjau PO, menampilkan dialog popup menggunakan salah satu fungsi POPUP yang memungkinkan pengguna memutuskan untuk menyimpan atau membatalkan PO. T: Teks item PO diadopsi dari master Material. Teks telah mendapat status adopsi dan tidak disimpan dalam tabel ID teks STXH dan STXL. Makanya program cetak tidak bisa mencetak teks-teks ini. Bagaimana kita bisa memecahkan ini A: Teks pesanan pembelian dapat diadopsi dari catatan Info atau master materi. Semua teks akhirnya tersimpan di meja STXH dengan objek aplikasi teks yang berbeda. Memetikan teks header PO itu adalah teks EKKO dan PO Item itu adalah EKPO. Bahkan jika teks diadopsi dari salah satu dari ini, ada kemungkinan hal itu dapat diubah pada tingkat PO. Disini akan tersimpan benda EKKO atau EKPO. Tidak perlu menyimpannya di tingkat PO jika tidak ada perubahan pada teks pada tingkat PO. Cobalah ini: Periksa teks di EKKO atau EKPO (tergantung pada tingkat header atau item) Jika tidak ada teks yang dikembalikan kembali ke objek EINA untuk catatan info atau MATERIAL untuk teks master material yang panjang. (Tabelnya sama yaitu STXH) T: Saat membuat Pesanan pembelian kita dapat melihat bahwa ada Info rec. Update di layar detail item kotak. Bagaimana kita bisa mengubah pengaturan default untuk kotak ini A. Dalam konfigurasi Pembelian MM (gunakan kode Transaksi: OMFI), Anda dapat menetapkan nilai default pembaruan catatan info untuk pembeli kemudian menetapkannya melalui parameter ID EVO (lihat dokumentasi konfigurasi) T: Saya ingin memiliki beberapa alamat dari vendor - untuk Misal: pengiriman, pengiriman, pengiriman uang, beberapa alamat penagihan, dll. Misalkan kita mempunyai 25 alamat untuk satu perusahaan, cara terbaik apa pun tanpa membuat 25 perusahaan terpisah dan alamat mereka A: Anda dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan fungsi Mitra. Menggunakan Transaksi WOLP, peran Mitra dan skema mitra di tingkat vendor dan pembelian Tingkat dokumen dapat didefinisikan. Buatlah jumlah vendor sebanyak yang diminta (katakanlah 25 - dalam kasus ini) dan tetapkan ke peran masing-masing mitra. T: Daftar sumber dibuat untuk bahan yaitu. Daftar sumber yang dibutuhkan ditandai Bila PO dibuat vendor yang berbeda masih bisa dipilih dan biarpun indikator fix dalam daftar sumber ditandai, sistem hanya menampilkan pesan peringatan. Bagaimana kita bisa memperbaiki pesanan pembelian hanya untuk memperbaiki vendor ed untuk materi. A1: Coba ubah pesan peringatan menjadi pesan kesalahan. Perhatikan nomor pesan. Kemudian gunakan menu OLME - Environment-system message. A2: Beri tanda pada daftar Sumber indikator di master materi (purchasing view) Dengan mencentang ini, pengadaannya hanya mungkin dari sumber yang ditentukan dalam daftar sumber. Anda mungkin juga berpikir untuk membuat bidang wajib di master materi. T: Kami ingin kode Vendor sebagai abc1234 di mana 3 karakter pertama adalah alpha dan empat digit terakhir adalah digit nomor seri. Apa solusinya A: Gunakan pengguna keluar. Dengan keluarnya pengguna ini, Anda bisa mengecek tapi tidak bisa memaksa pengguna untuk memasukkan nilainya dengan benar. T: Kami ingin membuat daftar Vendor Pilihan untuk memungkinkan pengguna menentukan Vendor agar meminta materi yang dibutuhkan saat menaikkan Requisition. Apa cara terbaik A. Gunakan Transaksi ME01 untuk Menjaga Daftar Sumber. Di vendor pilihan, klik kotak centang Perbaiki. Dengan vendor pilihan ini secara otomatis diberikan setiap kali Follow on function dipanggil untuk PR Anda (Create PO). T: Apa cara standar SAP untuk menghapus semua vendor secara terpusat dari sistem A: 1. Tandai vendor untuk dihapus: XK062. 2. Jalankan SAPF047 yang membuat entri dalam tabel SAP internal yang digunakan kemudian 3. Jalankan SAPF058. Periksa catatan Master Umum dan kotak Data MM di, Uji Lepas. Masukkan Organisasi Pembelian. Jalankan SAPF058. Periksa catatan Master Umum dan kotak Data FI di, Uji Lepas. Masukkan Organisasi Pembelian. ABAP programmer dapat membuat program ABAP untuk melakukannya. T: Bagaimana kita bisa membuat satu dokumen persediaan dengan semua bahan Anda untuk dihitung daripada menghasilkan satu dokumen untuk setiap materi A1: Anda dapat melakukan transaksi MI01 - dengan mereferensikan lokasi penyimpanan amp pabrik Anda. Anda kemudian bisa memasukkan bahan inventaris sebanyak yang Anda mau. A2: Tetapkan jumlah item maksimum untuk dikatakan 50 menggunakan MICNTS Transaksi. Hal yang sama juga bisa diatur dengan menggunakan transaksi OMCN. T: Bagaimana akun GRIR terkait dengan Inventaris. J: Jika Anda terlibat dengan inventaris, Anda memerlukan akun GRIR (Inventory Account) saat IR diposkan. Jika Anda tidak terlibat dalam inventarisasi, maka sistem tidak memerlukan akun GRIR saat IR dikirim, sistem memerlukan GL dan bukan akun GRIR. T: Kami mencoba RMCB0300 untuk mengetahui nilai logis untuk item saham berdasarkan tanggal. Tapi setelah valuasi ulang, nilai saham didukung oleh bulan, bukan tanggal. Bagaimana kita bisa menemukan nilai logis untuk item saham berdasarkan tanggal. J: Gunakan jalur Menu MC49 Transaksi: 1. Sistem informasi - Logistik - Manajemen persediaan - Bahan - Evaluasi Dokumen - Nilai saham - Berarti persediaan atau 2. Pengawasan Logistik - Logistik - Lingkungan Pengendalian Inventaris - Evaluasi dokumen - Nilai saham - Nilai Saham Rata-rata. T: Bagaimana kita bisa mentransfer saham dari satu vendor ke vendor lain. J: LAKUKAN 542 dan kemudian 541 ke vendor baru. T: Bagaimana cara membatalkan faktur yang dikirim? Pesan kesalahan BSEG-GSBER bukan field input yang muncul. Bahkan catatan OSS -94932 tidak membantu. J: Kesalahan ini karena penindasan bidang area Bisnis di bidang status group. Karena ini, saat membalikkan dokumen, sistem menemukan bidang ini ditekan dan karenanya tidak berjalan lebih jauh. Cari grup status field untuk akun recco yang dimasukkan ke master vendor dan varian status lapangan yang relevan. Di IMG, masuk ke setelan FI Global-Documents- Item baris-Kontrol-Menjaga varian status lapangan. Di sini untuk varian status lapangan yang relevan dan bidang status kelompok Anda mungkin menemukan area bisnis bidang telah ditekan. T: Lokasi penyimpanan dari pabrik yang berbeda dapat diberikan ke gudang Pabrik mana pun. Tapi lokasi penyimpanan yang berbeda di dalam pabrik yang sama tidak dapat diberikan ke nomor gudang yang sama. Mengapa. J: Lokasi penyimpanan yang berbeda dari berbagai tanaman dapat diberikan ke gudang yang sama. Tapi lokasi penyimpanan yang berbeda di dalam pabrik yang sama tidak dapat diberikan ke nomor gudang yang sama. Lokasi penyimpanan ini dapat didefinisikan sebagai jenis penyimpanan atau bagian penyimpanan. T: Kami hanya menggunakan tempat sampah tetap dan tidak ingin menggunakan pembuatan bin otomatis atau strategi untuk memindahkan barang ke tempat penyimpanan. Dengan cara apa, Ware Housing membantu saya. J: Anda bisa masuk ke modul Ware House jika Anda memiliki bahan di lebih dari satu tempat sampah Anda mengelola beberapa jenis penyimpanan (rak tinggi, blok.) - Anda memerlukan kontrol yang sangat fleksibel untuk cetakan berdasarkan Konsumsi Perencanaan T: Kami memiliki Lot size procedure disini yang membuat lebih banyak pesanan proposal. Bagaimana Anda menetapkan nilai batas untuk jumlah maksimal proposal pesanan MRP per tanggal di IMG A: Di bawah penyesuaian, bermain-main dengan manajemen bahan konsumsi berdasarkan perencanaan untuk menjaga semua tanaman T: Apa perbedaan antara konsumsi yang direncanakan dan konsumsi yang tidak direncanakan? Perhitungan stok pengaman dapat dilakukan pada salah satu dari ini: Meskipun menyesuaikan jenis gerakan (OMJJ), hal ini didefinisikan sebagai rangkaian nilai konsumsi yang akan diposting selama pergerakan material. Untuk beberapa hal itu mungkin selalu merupakan konsumsi total dan untuk sebagian selalu merupakan hal yang tidak direncanakan dan untuk beberapa hal itu tergantung pada apakah masalah itu dilakukan dengan mengacu pada reservasi yaitu. Konsumsi yang direncanakan Cara nilai konsumsi ini diperhitungkan dalam MRP didefinisikan dalam menyesuaikan jenis MRP. Untuk Reorder Point Planning (VM) total konsumsi digunakan untuk menghitung safety stock dan reorder point. Untuk Forecast based planning (VV) total konsumsi digunakan untuk membangun ramalan yang akan digunakan untuk menyusun proposal pesanan. Untuk MRP Deterministik (PD) konsumsi yang tidak terencana digunakan untuk menghitung perkiraan yang selanjutnya ditambahkan ke permintaan aktual. T: Kami mencoba menggunakan pemesanan untuk memblokir stok tanaman tak terbatas yang ada saat ini terhadap Item Item Pemesanan Penjualan. Tapi pemesanan disertakan dalam file Planning saat MRP dijalankan. Kami ingin menonaktifkan reservasi di MRP. Bagaimana saya bisa melakukan ini A: Gunakan transaksi OPPI. Jalur menu T: Kami tidak ingin mengubah pesanan P yang teruji menjadi permintaan di MRP kami dan menyimpan beberapa bahan pada tahap pesanan yang direncanakan. Bisakah kita melakukan ini A: Periksa indikator dalam transaksi OPPR. Tetapkan indikator yang menspesifikasikan pesanan terencana saja. T: Kami dapat membuat dua Pesanan Pembelian untuk jumlah amp dari jumlah penuh dari satu Permintaan Pembelian. Dua penerimaan barang dan kuitansi faktur pada masing-masing PO. Bagaimana kita bisa menghindari transaksi ganda seperti ini? J: Untuk PO: Tentukan otorisasi pembeli pembeli dalam penyesuaian untuk pembelian, di sana Anda dapat menghapus tanda PO wo referensi yang diizinkan. Otorisasi pembantu pembeli Abc bisa dibuat menggunakan kode transaksi OMET. Tetapkan abc ini ke pengguna tertentu dengan menggunakan parameter ID EFB (trans su52). Untuk GR dan IR: Jadikan pesan peringatan sebagai kesalahan dalam menyesuaikan pesan di dalam Manajemen Inventaris atau Verifikasi Faktur. Untuk IR: Tandai indikator di master vendor untuk memeriksa faktur ganda. T: Apakah ada transaksi atau Laporan yang tersedia untuk melihat jumlah barang tertentu yang dibuang dimana barang dilakukan dengan menggunakan jenis gerakan 551 A: Jika Anda ingin mengelola persediaan Scrap, buat ID material lain untuk memo dan terima sebagai by- produk. Ketika Anda mengeluarkan barang-barang terhadap tipe Gerakan 551, materi tersebut akan dihapus dari inventaris dengan menuliskan buku-buku tersebut. T: Kami ingin menjalankan perencanaan multi-plant untuk 3 pabrik A, B dan C. dimana persyaratan pabrik A dan B dipindahkan ke Plant C. Plant C diharapkan dapat mengkonsolidasikan persyaratan dan mengubah persyaratan ini menjadi permintaan dan kemudian menjadi POs. Saat kami melakukan perencanaan di Pabrik C, kami tidak dapat melihat persyaratan untuk pabrik A dan pabrik B. Kami menggunakan kunci pengadaan khusus 40 untuk semua bahan yang direncanakan. Bisakah kita melakukan perencanaan multi tanaman di tingkat pabrik dan juga level Materi A: Kunci pengadaan khusus ditentukan untuk pabrik Perencanaan dan tidak mengandung pabrik penyuplai. Kunci ini dapat disalin untuk membuat kunci baru. Kemudian masuk ke pabrik penyuplai di dalamnya. Gunakan kunci ini di master materi. Sekarang semua persyaratan pabrik A dan B akan dipanggil dalam perencanaan pabrik C. T: Kami melakukan penerimaan barang dengan PO. Bagaimana kita bisa menemukan apakah ada EXIT PENGGUNA tersedia yang dipicu sebelum dokumen disimpan. J: Pengguna keluar dalam kasus Anda bisa menjadi MBCF001 dan menggunakan transaksi SMOD untuk mencari pengguna keluar T: Dalam skema harga MM. Ada daftar seleksi dari A ke M dan 1 sampai 8. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi sub-total lapangan. J: Subtotal field on Pricing schema berguna dalam jumlah kasus. Untuk Ex: 1 adalah Carry over value ke KOMP-KZWI1. 7 digunakan untuk menentukan dasar untuk menghitung Rabat penyelesaian selanjutnya. S digunakan untuk final net inklusif, diskon tunai, rabat dan kondisi lainnya termasuk statistik Untuk pelaporan di LIS Digunakan dalam tata letak untuk pencetakan. T: Ada beberapa keluhan yang meskipun datanya benar di Info Pengguna (USR03). Pesanan pembelian dicetak dengan informasi yang salah. Sebagai contoh: nomor telepon. Dimana saya bisa menemukan kelompok Pembelian yang benar Informasi A: Informasi kelompok pembelian ada dalam tabel T024. T: Tabel apa yang biasanya digunakan untuk Permintaan MM. J: Beberapa tabel tercantum di bawah ini. Namun sejumlah orang lain dapat dilihat menggunakan bantuan teknis setelah mengaktifkan kueri T: Apa kode transaksi khas untuk IM amp PO. J: Kode transaksi dapat diperiksa dengan menggunakan jalur menu System-Service-Status. Kode transaksi IM dimulai dengan MBxx. Kode transaksi PO dimulai dengan Mexx. T: Selama masalah yang baik untuk produk inventaris (HIBE), kami menetapkan akun otomatis sebagai akun GL dalam kaitannya dengan kelas penilaian produk. Namun kami ingin mengubah akun GL ini secara otomatis tergantung dari pusat biaya yang meminta produk untuk dikonsumsi. Bagaimana kita melakukannya A: Coba OKB9 di mana Anda dapat menemukan tabel tugas akun pusat biaya. Namun akun GL ini menjadi default untuk semua produk yang digunakan oleh cost center. Perhatikan bahwa kunci proses GBBVBR mengatur pemuatan kredit untuk masalah biaya di Automatic Account Assignment (AAA). Jika Anda ingin mengubah Penugasan akun untuk materi pengecualian. Cobalah opsi berikut: 1.Untuk semua materi pengecualian, tentukan kelas penilaian baru dan atur semua pos inventaris untuk klasifikasi pengecualian ini. Di sini AAA secara otomatis mengambil GL ac. 2. Di layar inventaris memungkinkan pengguna masuk GL ac secara manual. Konfigurasikan IMG dalam persediaan sehingga akun pengguna mengesampingkan akun yang ditentukan AAA 3. Tentukan jenis gerakan baru dengan menyalin 201 untuk mengatakan 901. Kemudian dalam Penilaian IMG menentukan kunci transaksi untuk 901 di bawah pengelompokan akun untuk pergerakan. Jenis. Tentukan akun GL untuk kunci transaksi baru ini. Untuk masalah pengecualian, pengguna harus menggunakan jenis gerakan baru ini. T: Kami telah menentukan di MRP agar permintaannya dibuat. Jenis dokumen dari daftar permintaan yang dibuat selalu tipe NB. Bagaimana kita bisa mengubah tipe dokumen yang dibuat A: Rujuk transaksi OMH5. Tentukan jenis dokumen yang Anda inginkan di ME51. T: Kami telah membuat alur kerja untuk proses persetujuan permintaan pembelian. Saat acara (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) dipicu untuk memulai WF. Pesan kesalahan berikut muncul Work item XXXXXX: Linkage ke objek acara BUS2009 REJECTED tidak bisa ditulis. Diagnosis: Keterkaitan contoh antara peristiwa yang dibutuhkan dan item pekerjaan yang ditentukan tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel keterkaitan jenis dari manajer acara. Alasannya adalah kesalahan database atau kesalahan saat menghasilkan nomor hubungan internal. Apa yang harus dilakukan: Periksa range range objek SWEEVTID Bagaimana ini bisa diperbaiki 1. Harus update rentang angka untuk event objek SWEEVTID dengan transaksi SNRO. Contoh: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, klik dua kali entri BUS2009, periksa bidang GLOBAL, kolom ENABLE akan diperbarui 3. Kesalahan saat menjalankan Workflow. Kode transaksi SWLE tidak didefinisikan. Terapkan OSS catatan 43986 untuk memperbaiki. T: Bagaimana kita membuat Taxcode sebagai default pada layar detail item pesanan pembelian. A1: Gunakan tipe kondisi NAVS dengan urutan akses 0003 untuk meng default kode pajak dalam item pesanan pembelian dengan menggunakan kondisi. A2. Buka IMG. Manajemen Material - Pembelian - Pembelian pemrosesan pesanan - menentukan tata letak layar pada tingkat dokumen. Mencari transaksi ME21.Double klik pada ME21. Lalu cari TaxCode. Dianjurkan untuk mengkonfigurasi juga catatan info. Kode pajak harus menjadi entri yang diperlukan, dan apa pun yang Anda tentukan di sini akan menjadi nilai default dalam pesanan Pembelian. Manajemen Material - Pembelian - Catatan info pembelian - tentukan tata letak layar. Saat sampai disini anda mencari transaksi ME12, klik dua kali disini cari indikator Input VAT. T: Kami telah menetapkan EA (masing-masing) sebagai 0 desimal dalam konfigurasi. Tapi transaksi ME2L menunjukkan bidang ini dengan tiga tempat desimal. Bagaimana saya bisa mengubah jumlah desimal yang sebenarnya. J: Kuantitas (MENGE) dalam laporan tersebut harus ditetapkan untuk 3 tempat desimal. Tabel EKPO mungkin harus diperbaiki sesuai dengan itu. T: Kami telah membuat jenis gerakan baru dan ditugaskan ke jalur jadwal. Ketika masalah barang diposkan, pesan - gerakan jenis zzz tidak diperbolehkan untuk pergerakan barang pelanggan Mengapa A: Gunakan kode transaksi OMJJ dan periksa Transaksi yang Diizinkan untuk menyesuaikan jenis pergerakan. T: Mungkinkah untuk menghasilkan daftar kemasan untuk barang yang dikeluarkan di MM A: SD Ware Manajemen rumah memiliki fungsi daftar pickingPacking. T: Berikut ini disiapkan untuk alur kerja: Organisasi alur kerja Struktur dengan 2 posisi dibuat dan diberikan seseorang ke kedua posisi Tugaskan ke agen TS 00007986 Pelepasan perintah - TO JOBS TS 00008014 Pelepasan permintaan pembelian ditolak - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow untuk pelepasan permintaan pembelian - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow untuk pelepasan permintaan pembelian WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Permintaan Pembelian Langkah peluncuran dibuat diaktifkan 4. Kode rilis yang dilisensikan untuk alur kerja 1 Resolusi peran dengan Kelompok, kode, dan pabrik (T16FW) 5. Kode pelepasan dilepas ke agen (JOBS dibuat dalam 1) Kesalahan berikut muncul Item kerja 60772: Keterkaitan dengan objek acara BUS2009 YANG DIPERBAIKI tidak dapat ditulis .A: Gunakan transaksi SWE2. Pastikan objek acara BUS2009 REJECTED diaktifkan. Semua isi situs itu adalah copyright copy erpgreat dan content author. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas isi. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Konten di situs ini mungkin tidak boleh diproduksi ulang atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari penulis erpgreat atau konten. Explain the SAP system landscape 2. Explain the org structure in detail 3. List the different company codes, plants, purchasing organization and storage locations used 4. Are there any central purchasing organization used 5. How many storage locations are used in a plant and are they material specific 6. What are the different purchasing groups used and are they related for specific plants or materials 7. Do some parts of your organization branches, departments, warehouses, production facilities, etc. observe different public holidays than the rest of your organization (e.g. in one production facility, the day after Thanksgiving is a working day, although everywhere else it is a holiday) 8. Are the days of the week that are working days different in some parts of your organization (e.g. one production facility operates seven days a week all the others operate Monday through Friday) 9. How many types of vendors are there like service, local, imports or one time created under different account groups 10. What is the approx volume of the vendor master 11. Are there any instructions information that you include in purchasing documents for certain vendors but not others 12. Do your vendors offer discounts for prompt payment (e.g. 1 cash discount within 10 days 30 days due net) 13. Are Inco terms specified in your purchasing documents (e.g. FOB Singapore, CIF San Francisco) 14. Do you use vendor evaluation 15. Which criteria are used to compare the vendors (ex: price, quality, on time delivery, quantity reliability) 16. List all the material types including any Z material types being used 17. What is the approx volume of the material master 18. How the materials are valuated depending on the material types (Standard price MAP price) 19. Is the value of a material the same throughout the company, or can the value of the same material be different in different plants (e.g. the book value of a widget in factory A is 1 in factory B its value is 0.97) 20. List the different material groups being used in your organization 21. Is split valuation active 22. At a given plant, can the same material have more than one valuation price (Ex: a) Different batches of the same material have different valuation prices b) The sam e material may be made or bought. When produced in house, the material is valued at standard price, but when purchased it is valued at moving average price) 23. Is material ledger active 24. Are the materials batch managed and at what level it is activated 25. When making a withdrawal from stock, how do you select which batch to use Describe the method(s) you use 26. Do you use various different units of measure to manage materials in your organization (e.g. each, pieces, kilos, pounds, gallons, boxes,) 27. List the unit of measure you use 28. At what level is the valuation maintained 29. Is the quota arrangement being used to apportion the purchase volume of certain materials among several vendors If yes how is the quota allocation done amongst the different vendors 30. Is source list being used If yes how it is created 31. Do you use fixed vendors for some materials 32. Is the info record used and how is it created updated 33. How is the material requirements planned 34. What type of MRP is used 35. List all the pur chasing documents being used like PR, Quotation, RFQ, Contracts, Scheduling Agreement, and PO 36. How are the PRs created (manually or automatic from MRP) 37. What are the different types of PR being used 38. Do you invite several vendors to quote prices, terms and conditions in a tender bid request for quotation process 39. Is the quotation comparison done in SAP 40. What types of contracts are used in your organizationPlant 0001 is the SAP default. OX14 - Define Valuation Area (Tick one only- Once your system go live, no more changes) Most company take the SAP recommended choice - Value Material Stock at Plant level Value Material Stock at Plant or Company Level If you valuate material stocks at plant level, the plant is the valuation area. If you valuate material stocks at company code level, the company code is the valuation area. The decision you make applies to the whole client. OX10 - Create Change View PlantsOVXB - Create Change View Division OX18 - Assign Plant to company code e.g. 0001 - 0001 - All Plants Px1 - Plant Px1 Px2 - Plant Px2 OX19 - Assignment of company code to the Controlling Area OB38 - Assign company code to Credit Control Area OMJ7 - Assign business area to PlantValuation area and division e.g. Plant Px1 - Business Area Bx1 Bx2 Assign Valuation area to the Business Area .e.g. Valuation area Vx1 - Business Area Bx1 Business Area Bx2 OMS0 - Assign Factory Calendar to the Plant and Business Area The plant plays an important role in the following areas: Material Valuation - If the valuation level is the plant, the material stocks are valuated at plant level. Each plant can have its own material prices and account determination. Inventory Management - The material stocks are managed within a plant. MRP - Material requirements are planned for each plant. Each plant has its own MRP data. Analyses for materials planning can be made across plants. Production - Each plant having they own productionplanning. Costing - In costing, valuation prices are defined only within a plant. Plant Maintenance - If a plant performs plant maintenance planning tasks, it is defined as a maintenance planning plant. A maintenance planning plant can also carry out planning tasks for other plants (maintenance plants). If you want to use the application PP (production planning) or product costing and job-order costing, you must set valuation at plant level.The valuation level that you choose affects the maintenance of material master records the GL accounts in which material stocks are managed the GL accounts to which transactions are posted in Materials Management Effect on the maintenance of material master records:Depending on the valuation level chosen, you maintain accounting data in the material master record for each plant or for each company code you define a valuation price for the material in each plant or in each company code Effect on GL accounts:If material stocks are valuated at company code level, all plant stocks of a material are managed in a joint stock account for each company code. If material stocks are valuated at plant level, you can manage the material stocks for each plant in different accounts. For each plant, you can define a separate determination. If several plants are to use account determination, you can group these plants in Valuation and Account Assignment Customizing. Material Master - Introduction The material master is the starting point for the rest of the modules. What Material Types are there The material types that you use are configured in Customizing for the Material Master under Logistics Master Data. Material Master - Material - Control data - Define material type attributes . The following list shows you the material types contained, for example, in the standard SAP R3 System, and what their different roles are: DIEN (services) Services are procured externally and cannot be stored. A material master record of this material type can always contain purchasing data. FERT (finished products) Finished products are produced by the company itself. Since they cannot be ordered by Purchasing, a material master record of this material type does not contain purchasing data. FHMI (production resourcestools) Production resourcestools are procured externally and used in the manufacture of products. A material master record of this material type can contain purchasing data, but no sales data. It is managed on a quantity basis. Examples of production resourcestools are apparatus, equipment, and measuring and testing devices. HALB (semifinished products) Semifinished products can be procured externally (sub-contracting) as well as manufactured in-house. They are then processed by the company. A material master record of this material type can contain both purchasing and work scheduling data. HAWA (trading goods) Trading goods are always procured externally and then sold. A material master record of this material type can contain purchasing and sales data. HIBE (operating supplies) Operating supplies are procured externally and required for the manufacture of other products. A material master record of this material type can contain purchasing data but no sales data. NLAG (non-stock material) Non-stock material is material that is not held in stock because it is consumed immediately. (Office supplies such as stationary. You need to create purchase order and accounting document for payment but the stock balance is always zero as it is issued out immediately to the various department.) ROH (raw materials) Raw materials are always procured externally and then processed. Since raw materials cannot be sold, a material master record of this material type contains no sales data. UNBW (non-valuated materials) Non-valuated materials are managed on a quantity basis, but not by value. VERP (packaging materials) Packaging materials are used to transport goods and come with the goods free of charge. A material master record of this material type is managed both on a quantity basis and by value. WETT (competitive products) Competitive products have their own material master records created from the Basic Data view. The competitors number, which is stored in the material master record, assigns the material to a particular competitor. Maintain the Material Type OMS2 - Material Type Maintenance - CreateChangeDisplay Steps:- transaction OMS2 click Change key in the Material Type you want to change e.g. FERT then hit enter The Views belows allows you to choose the Views for each Material Type. (Press the Page upPage Down keys to scroll the views)If you tried to change from FERT to HAWA in 4.6x . you will receive an error message :- The material type cannot be changed. This is not allowed if only external procurement is defined for the new material type, or if the new material type has a different account category reference than the old material type. To overcome it, goto OMS2 and change the HAWA material type. In the Internalexternal purchase orders sections: Original Changes Ext. purchase orders 2 1 Int. purchase orders 0 1 Screens in Material Master MM01 - Create, MM02 - Change, MM03 - Display and MM06 - Flag for deletion. MM04 - Display the changes done to the material master. MMAM - Change the Material Type. for e.g. from FERT to HALB Configure the Material Master Screen MM01 MM02 MM03OMSR - Assign the field to the field group OMS9 - Maintain the data screen field Unit of Measure In the material master, there is a Units of measure button for users to store in the different conversion rate. This sample program (ZUNT) extract the data from the unit of measure conversion table. In the Material Master the moving average price are affected by:- Goods Receipt for Purchase Orders Transfer from Plant to Plant Invoice Receipt Settlement Price Change Common configuration changes- define new material group ( OMSF ) define new valuation class ( OMSK ) and automatic posting ( OBYC ) define new material account assignment group (transaction OVK5 ) and CustomerMaterialAccount keys (transaction VKOA ) Block materials from inventory posting After blocking, when the user do a inventory posting, they will get this error message :- E: Material xxxxx has status Blocked for procmntwhse To activate the blocking :- Goto transaction MM02 - Purchasing View Type in 01 at the MMPP status field and save it Create Delivery Log - Material xxx is blocked During the Create Delivery ( VL01 ), SAP prompt you a log that Material xxx is blocked . During the Sales Order CreateChange for that material, there might be some update termination that causes the locked of the material (Windows hanged or power failure). You can check using transaction SM12 - type an at the User name field. Check whether the material is in the locked list. If it is in the locked list, asked the user to log out before you delete it from the locked list. Maintain Storage Location MMSC - Collective entry of Storage Location for a material. Insert new or delete un-used Storage Location. Maintain whether the storage location was included or excluded from MRP run. Block Storage Location from further posting 1. You can block the storage location of a material without affecting the rest of the location using the same material. Create a Physical Inventory document for the storage location with transaction MI01 Select the Posting Block checkbox. This would prevent transactions from occuring until you either post or delete the physical inventory document. (There are no impact, unless you do a post difference for the physical inventory document.) 2. Another method is to rename the storage location name. Go to transaction OX09 Edit - Copy as (copy the original storage location to a new name, replacing the first character e.g. ZXXX) Edit - Delete (delete the original storage location) Do the reverse if you want back the original storage location. Accounting document number range for MM Document Type - Double click on desire transaction code to check the document type for number range. (e.g. MR21 Document type - PR) Financial accounting document type - Assign the document type to a number range and account type. (e.g. PR - Account type allowed for posting will be MS ) Double click on the document type PR. Assign an unique starting number range that was not used. misalnya 88 Choose the Account type for Material and GL account (MS) The rest of the fields are optional (you can leave it as blank) SAP definitions for account type - A - Assets D - Customers K - Vendors M - Material S - GL accounts Number ranges for financial accounting document type - Assign the number range to the running number range.No. Year (till) From number To number Current number Ext (no tick internal or tick external) 88 9999 8800000000 8899999999 Track by SAP Blank Accounting document will be generated if there are stocks during price change, if you dont have any stocks, no accounting document will be generated as there are no inventory to revaluate for price differences. Valuation Class for Material Group In 4.6x and 4.5b . you can assign valuation class to Material Group. It is useful in the sense that user do not have to manually do an Account Assignments. For stock items, valuation class cannot be changed whenever the stock on hand is not zero. Valuation class are tied to a GL account. A change of valuation class means a change of GL account. In FI concept, you have to debit and credit to balance the GL account. That is why your stock must be zero before the system allows you to changed the valuation class. If it is not zero, you have to either transfer it to another material or do a dummy issues. After changing the valuation class, do a reversal entries for the stocks which you have transfer out or you have done a dummy issues. IMG - Material Management - Purchasing - Material Master - Entry aids for items without a Material Master GL Accounts in MM Account Determination The program RM07C030 check all the GL account define in your Material Master valuation class. Search is via Company code and Valuation area. Compare fields status for movement types against General Ledger Use SA38 then run RM07CUFA Get help for your SAP MM problems SAP MM Forums - Do you have a SAP MM Question All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas isi. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. Konten di situs ini mungkin tidak boleh direproduksi atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari penulis erpgreat atau konten.
Pindah-rata-rata-pertanyaan-dan-jawaban
Interaktif-calo-pilihan-ujian