Sap-moving-average-price-currency

Sap-moving-average-price-currency

Optionshouse-trading-level-3
Kalkulator opsi stok pajak
Contoh yang dipindah-pindahkan rata-rata


Pilihan-pada-saham individu Apa-adalah-online-trading-system-in-india M & a-trading-strategy Pro-trader-advanced-forex-course-free-download Pilihan-trade-life-cycle Trading-strategy-for-nifty-futures

SAP Material Management Frequently Asked Question T: Bagaimana saya bisa memperpanjang semua materi ke pabrik baru? J: Program SAP - RMDATIND digunakan untuk membuat catatan master materi terkini. T: Bagaimana kita bisa menghapus material secara permanen dari master Material A: Gunakan transaksi MM70 - Material Master-Other-Reorganization-Material-Choose. Bangun varian dengan rentang seleksi master record material yang akan dipilih untuk penghapusan dan pertahankan parameter run. Menjalankan. Gunakan transaksi MM71 - Material Master-reorganisasi-Reorganisasi-Material-Reorganisasi Buat varian kedua Pertahankan parameter run dan jalankan. Penting juga untuk menghapus catatan secara manual dari catatan info, PO, PR, reservasi dll untuk penghapusan materi yang berhasil. T: SAP hanya memberikan nilai rata-rata bergerak untuk saat ini, periode sebelumnya, dan tahun sebelumnya. SAP tidak menyediakan laporan transaksi yang akan memberikan nilai rata-rata bergerak untuk tanggal tertentu. Bagaimana saya bisa melaporkan harga rata-rata bergerak untuk bahan nomor 10000000 di pabrik 0001 pada tanggal 4 Juli 1998. J: Cobalah salah satu dari solusi berikut: 1. Ubah tingkat perubahan struktur (S031) menjadi harian. Dalam LIS total nilai dan total stok tersedia. Bagi nilai saham. Hal ini dimungkinkan untuk menghitung ini secara dinamis saat analisis dijalankan dan untuk menampilkan hasilnya. 2. Buat struktur Anda sendiri di LIS dan kenakan dengan cara menyalin Moving Average Price dari master material setiap kali ada transaksi. Anda akan memiliki data pada hari-hari ketika ada transaksi. T: Kami telah mendefinisikan semua variabel untuk materi. Namun, ketika saya mencoba menggunakan objek Match_Tolongan Objek MAT1, saya mendapat tanggapan Tidak ada entri yang mungkin ditemukan. Mengapa A: Matchcode i.d. B, Bahan dengan bill of material memiliki kondisi seleksi untuk bidang STLNR NE. STLNR adalah nomor BOM yang terkait dengan bahan pada tabel MAST. Makanya pesan - tidak ada entri yang mungkin. Muncul jika tidak ada tagihan bahan yang terkait dengan nomor materi Anda. Anda mendapatkan matchcodes selama materi yang Anda lihat memiliki nomor BOM yang terkait dengannya. T: Pemilihan objek matchcode diberi nomor ID kode kunci B. Saya ingin mengganti M Material berdasarkan Deskripsi Apa solusinya A: Tekan panah tarik ke bawah pada bidang nomor material dan kode kecocokan B ditampilkan, tekan F5 double-click matchcode Id M, lalu tekan F6. Ini akan mengatur matchcode M sebagai default. T: Kami punya satu master material. X dan satuan ukurannya adalah pcs dan dua nomor seri. A, B Untuk bahan ini kita buat dua Pos First PO yang memanggil bahan X. 1 pcs harga 100 (akan menggunakan nomor seri A) Second PO memanggil bahan X. 1 pcs harga 250 (akan menggunakan nomor seri B) Penerimaan barang dilakukan dan oleh Mengisi nomor urut untuk tinju PO dengan A dan PO kedua dengan B. Kami ingin mentransfer bahan X nomor seri A ke pabrik lain dan menginginkan penilaian bahan ini sebagai 100. Bagaimana kita bisa melakukannya? J: Gunakan penilaian terpisah. Saham mungkin diterima ke lokasi penyimpanan yang terpisah. Transfer saham dapat dilakukan dari lokasi penyimpanan ke tempat penyimpanan lain. T: Kami ingin mengubah perhitungan Moving Average Price. Kita tahu bahwa hal yang sama ada dalam MBEW-VERPR dan dua transaksi yang perlu dipertimbangkan - MRHR, MB01. Adakah transaksi untuk mengganti MAV atau semua tempat yang dibutuhkan A: Barang atau barang penerimaan barang (jika barang hasil pemecahan split) mengubah harga Moving Average tergantung pada jenis valuasi yang digunakan saat mengeposkan barang. Anda harus melalui semua transaksi yang melibatkan mereka Sebagai Contoh: Material X menggunakan valuasi split berdasarkan asal: Malaysia. MAV 60 USD - total stok 100 unit India: MAV 50 USD - total stok 200 unit Total stok 300 unit MAV 53.33 Disini. Masalah barang juga akan mempengaruhi MAV global, meski tidak mengubah MAV dari negara asal. T: Apa gunanya bahan yang bisa dikonfigurasi. J: Bahan yang dapat dikonfigurasi berguna jika Anda memiliki sejumlah besar kombinasi suku cadang yang masuk ke produk. Ini berarti permutasi dan kombinasi komponen yang berbeda untuk bahan yang sama. Jika Anda mempertahankan kode materi yang unik untuk setiap kombinasi. Anda memerlukan sejumlah besar nomor material. KMAT dapat digunakan dalam kasus seperti itu di mana Anda hanya memelihara satu kode produk generik. BOM super dipertahankan untuk bahan semacam itu yang terdiri dari semua kemungkinan alternatif. Perutean juga terjaga yang terdiri dari semua kemungkinan operasi yang bisa digunakan. Biasanya material yang dapat dikonfigurasi digunakan di lingkungan Made To Order (MTO). Namun konfigurasi yang sering dipesan bisa direncanakan dengan varian material yang perlu memiliki master record material. Dengan demikian varian material mungkin memiliki stock dan value. Bergantung pada nilai karakteristik yang dipilih pada sales order entry Order Sales BOM dibuat. Operasi perutean juga dipilih tergantung pada komponen BOM yang ditugaskan padanya. T: Daftar Sumber Sumber akan muncul secara otomatis di Master Material sebagai default jika dipelihara di tingkat pabrik menggunakan OME5 A1: Jika Anda telah mempertahankan persyaratan daftar sumber di OME5 dan belum menyimpan daftar sumber untuk materi tersebut. Po tidak bisa dilepaskan Anda diminta untuk mempertahankan daftar sumber untuk semua bahan di pabrik tempat indikator ditetapkan jika Anda mempertahankan daftar sumber di tingkat pabrik. Lain, Anda bisa memanfaatkan catatan info untuk melakukannya secara otomatis. T: Kami memiliki satu perusahaan dengan pabrik dan perusahaan lain yang memiliki organisasi penjualan. Pilihan mana yang lebih baik antara ini - PO atau Stock Transfer Order. J: Permintaan Transportasi Lintas Perusahaan dapat dilakukan. Konfigurasi menggunakan transaksi OMGN. Bergantung pada pabrik pengirim dan penerima, pertahankan organisasi penjualan dan data pelanggan dalam penyesuaian. Pertahankan pabrik pemasok sebagai vendor dan lampirkan pabrik ke vendor di Vendor Master. Jenis bahan harus HALB atau HAWA. Pastikan bahwa perusahaan dengan sales Organization memiliki pabrik untuk mengurus stocking. PO yang digunakan adalah NB dan bukan Stock Transfer PO. Konfigurasikan SD untuk penagihan antar perusahaan untuk mengaktifkan prosedur penetapan harga penagihan. Melaksanakan pengiriman melalui proses delivery due list dan billing melalui proses billing due list. T: Kita bisa membuat lapangan wajib. Kami ingin membuat nilai default ke bidang Tertentu di Master Material. Katakanlah, Kami ingin agar indikator periode dalam pandangan MRP2 sebagai P. Apa cara terbaik A: Gunakan varian transaksi. Transaksi SHD0 dan kemudian Transaksi SE93. T: Bagaimana cara melacak permintaan yang memiliki indikator penghapusan. Bisakah kita melacak tanggal di mana indikator penghapusan ditetapkan A: Anda bisa merujuk tabel perubahan cdpos dan cdhdr. Anda juga bisa merujuk Transaksi ME53 di bawah jalur menu goto-statistik-perubahan, di mana jejak audit lengkap perubahan, termasuk penghapusan disimpan. T: Mungkinkah menghasilkan Purchase Requisition (PR) dengan mengacu pada Perjanjian Penjadwalan. J: PR dapat dibuat dengan mengacu pada PR lain dan tidak dapat dibuat referensi perjanjian PO atau Penjadwalan. Pengambilan POIP dibuat dan dikendalikan oleh organisasi pembelian. PR bisa dibuat oleh pengguna akhir sekalipun. Untuk membuat PR dengan mengacu pada PR lain, ikuti jalur menu: Purchasing-Requisition-Create. Requisition-Copy reference dan enter. Namun persyaratan dapat dihasilkan dengan mengacu pada perjanjian Penjadwalan saat MRP dijalankan. Agar hal ini terjadi, daftar sumber harus dipelihara untuk kombinasi item-vendor dan MRP harus ditetapkan dengan benar. T: Dimana saya bisa mencari harga Purchase Order terbaru dan nomor pesanan pembelian terbaru untuk bahan A: Logistik-Material Management-Purchasing-Master data-Info record-List display-Order Price History T: Generasi otomatis PO adalah dengan menggunakan Opsi Permintaan Pembelian Melalui Otomatis di Purchase- Requisition-Follow on Functions- Create PO. Namun PO tidak dapat dibuat secara otomatis setelah MRP berjalan. Apakah ada ketentuan dalam SAP untuk melepaskan Purchase Orders secara otomatis setelah MRP dijalankan. J: Centang bidang PO dan Source List otomatis dalam tampilan pembelian master materi untuk vendor yang ingin Anda lepaskan PO secara otomatis. Buat catatan info pembelian. Buat daftar sumber. Pada kolom terakhir di layar rincian daftar sumber periksa bidang yang relevan untuk MRP tetapkan parameter yang benar untuk menjalankan MRP. Tapi PO tidak bisa dibuat secara otomatis setelah MRP berjalan. Flag pembuatan PO otomatis memungkinkan Anda menjalankan pekerjaan batch yang akan mengubah semua Permintaan Pembelian yang dipilih menjadi Pesanan Pembelian yang dikonversi di latar belakang. Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadwalkan kesepakatan jika Anda ingin MRP menendang keluar Pesanan Pembelian. Tetapkan bendera di daftar sumber untuk perjanjian penjadwalan ke 2 yang memungkinkan MRP untuk menendang jadwal pengiriman untuk kebutuhan masa depan. Jika Anda ingin memperbaiki jadwal dalam jangka waktu tertentu Anda memiliki dua pilihan. 1. Menggunakan zona perusahaan - perusahaan semua pesanan dalam periode ini. Lihat layar data tambahan dari perjanjian penjadwalan di tingkat materi vendor. 2. Perencanaan waktu - semua pesanan baru di luar pagar waktu perencanaan - lihat MRP 1 pandangan master material T: Saya ingin Convert MRP menghasilkan 100 PRs menjadi 100 PO secara otomatis. Tidak satu per satu secara manual. Mungkinkah A: Gunakan transaksi ME59 T: Bagaimana saya bisa mencetak Laporan Penerimaan yang Tidak Ditagih yang menunjukkan Pesanan Pembelian yang barangnya diterima. Tapi belum ditagih. Kami mewajibkan laporan ini dengan sub-total dan terkait dengan Rekening Giro GL Un-Inviticed A: Laporan RM07MSAL menganalisis saldo GRIR sesuai dengan barang yang diterima namun tidak ditagih dan faktur diterima dimana barang belum dikirim sepenuhnya. T: Bagaimana cara menghitung harga bersih inforecord untuk tanggal tertentu A: Jalankan simulasi harga di LIS-Purchasing pada catatan Vendor-info dan Tentukan tanggal yang diminta. (Kode transaksi MEIL) T: Bisakah kita melepaskan Purchase Order dengan harga sama dengan nol. (Seperti dalam penjualan bebas pulsa Order) J: Buat PO dengan bidang IR yang tidak dicentang pada detail Detail dan ubah harga item baris menjadi 0. T: Harga bersih dihitung dengan menjumlahkan jenis kondisi harga kotor Dan mengurangkan menambahkan semua jenis kondisi jenis diskon dengan masing-masing. Setiap jenis kondisi yang tidak ditandai sebagai statistik akan dipertimbangkan untuk perhitungan harga bersih. Kami memiliki biaya tambahan yang tidak ditandai sebagai statistik dan harus disertakan dalam harga bersih namun tidak termasuk dalam nilai dasar perpajakan. Dapatkah saya memiliki prosedur di mana pajak dihitung berdasarkan harga bersih yang dihitung sampai jenis kondisi NAVS dan kemudian memiliki jenis biaya tambahan ini A: Buat Skema Penetapan Harga dengan semua persyaratan yang tidak ditandai di kolom Statistik jika Anda memerlukan semua kondisi Record to be dihitung. Sebagai contoh. Dengan Skema ini: - Jumlah Bersih akan dihitung dari PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - Pajak akan dihitung dari PB00, RA01, ZMUP. Jumlah total akan dihitung dari jumlah bersih dan Pajak. Jadi, ZDIS akan termasuk dalam Jumlah Bersih dan tidak termasuk Pajak. T: Bisakah kita mengganti nama Vendor di PO yang dilepaskan pada Vendor A yang lain: TIDAK. Anda dapat membuat PO lain pada vendor yang dibutuhkan dengan merujuk PO apapun. T: Kami ingin mengembalikan materi yang tidak terpakai yang diperoleh dari vendor dan memperbarui akun Stok atau biaya. Cara melakukannya dengan efektif J: 1. Gunakan jenis gerakan - 122 untuk membalikkan tanda terima dan membuka kembali pesanan pembelian. Hal ini dapat dilakukan jika Anda dapat mengidentifikasi PO yang menerima materi tersebut. Dan juga kredit harus sama dengan PO Price 2. Tipe gerakan khusus harus disiapkan jika PO tidak diketahui. Harganya mungkin harus dinegosiasikan dengan vendor. T: Bagaimana cara menentukan mata uang baru. Bagaimana cara menetapkan jumlah tempat desimal lebih dari dua A: Tentukan mata uang baru dalam Menyesuaikan dengan transaksi OY03 Jika Anda mengubah mata uang saat ini, semua dokumen akuntansi Anda akan dievaluasi ulang oleh R3 dan hal ini dapat menyebabkan dampak buruk terhadap keuangan Anda. Gunakan transaksi OY04 untuk menetapkan jumlah digit ke OBBS mata uang baru untuk menentukan faktor konversi untuk konversi mata uang OB08 untuk memasukkan nilai tukar XK02 untuk menetapkan mata uang baru kepada Vendor Master ME11 untuk membuat catatan Info Pembelian Buat dokumen MM dengan harga yang baru. Namun Anda perhatikan bahwa dokumen akuntansi akan tetap mencerminkan harga 2 digit dan dibulatkan ke posisi 1100 terdekat. T: Pemasok kami mengirimkan produknya untuk Lelang. Kami menjualnya dalam lelang dan membayar suplier. Apa cara terbaik untuk menangani ini A: Anda bisa mencoba proses konsinyasi. Dalam proses ini, Vendor memegang barang sampai terjual. Harga ke pemasok bisa di reset saat barang terjual dalam menyelesaikan kewajiban konsinyasi. T: Bagaimana saya bisa membuka periode MM sebelumnya? J: Transaksi - Jalur Menu MMPV - Manajemen Material Logistik-MaterialMaster-Lainnya- Periode Tutup T: Kita dapat membuat indikator tertentu wajib. Dapatkah saya memiliki nilai default untuk indikator sambil membuat master Material yang bisa diubah nanti di MM02 A: Coba gunakan varian transaksi, kode transaksi SHDO. Dan kemudian SE93. Di SE93 pilih opsi varian transaction Q: Bagaimana cara menghasilkan laporan PO yang dibatalkan. A1: Gunakan Query dengan tabel EKKO yang kolomnya LOEKZ adalah indikator penghapusan. A2. Pergi ke layar awal pembelian. Lalu pergi ke MEMBELI - DAFTAR DISPLAY - OLEH PO NUMBER - EDIT - DINAMIS SELEKSI. Ini memungkinkan Anda memilih bidang tertentu dari tabel EKKO dan tabel EKPO. Indikator penghapusan juga bisa dilihat disini. Gunakan pilihan dinamis untuk menentukan kriteria pilihan Anda dan jalankan laporan. A3: Anda juga bisa melakukan ini melalui IMG Pergi ke Transaction OMEM atau Menu path - MM - Purchasing - Reporting - Maintain Purchasing Lists Klik pada Scope of List Buat entri baru. Periksa pada kolom Change Documents. Beri nama Lingkup baru dengan nama yang relevan. Ini sekarang akan muncul di bidang Lingkup Daftar di semua layar Daftar Pembelian Daftar. Keluaran akan menunjukkan rincian perubahan seperti tanggal dan waktu perubahan, nilai lama, nilai baru, dll. T: Bagaimana kita bisa mendeteksi perubahan dalam Pesanan Pembelian. J: Untuk perubahan tingkat Header: Masuk ke Header - Statistik - Perubahan untuk perubahan Item level: Go To Item- Statistics - Changes T: Kami ingin menampilkan sebuah pop up untuk menunjukkan nilai total PO sebelum menyimpan PO sehingga pengguna Dapat memutuskan apakah akan menyimpan PO atau membuangnya. Apakah cara terbaiknya. J: Coba gunakan EXITSAPLEINS001. Ini dimasukkan saat operasi penghematan PO. Anda dapat meninjau PO, menampilkan dialog popup menggunakan salah satu fungsi POPUP yang memungkinkan pengguna memutuskan untuk menyimpan atau membatalkan PO. T: Teks item PO diadopsi dari master Material. Teks telah mendapat status adopsi dan tidak disimpan dalam tabel ID teks STXH dan STXL. Makanya program cetak tidak bisa mencetak teks-teks ini. Bagaimana kita bisa memecahkan ini A: Teks pesanan pembelian dapat diadopsi dari catatan Info atau master materi. Semua teks akhirnya tersimpan di meja STXH dengan objek aplikasi teks yang berbeda. Memasukkan teks header PO itu adalah teks EKKO dan PO Item itu EKPO. Bahkan jika teks diadopsi dari salah satu dari ini, ada kemungkinan hal itu dapat diubah pada tingkat PO. Disini akan tersimpan benda EKKO atau EKPO. Tidak perlu menyimpan ini pada tingkat PO jika tidak ada perubahan yang dibuat pada teks pada tingkat PO. Cobalah ini: Periksa teks di EKKO atau EKPO (tergantung pada tingkat header atau item) Jika tidak ada teks yang dikembalikan kembali ke objek EINA untuk catatan info atau MATERIAL untuk teks master material yang panjang. (Tabelnya sama yaitu STXH) T: Saat membuat Pesanan pembelian kita dapat melihat bahwa ada Info rec. Update di layar detail item kotak. Bagaimana kita bisa mengubah pengaturan default untuk kotak ini A. Dalam konfigurasi Pembelian MM (gunakan kode Transaksi: OMFI), Anda dapat menetapkan nilai default pembaruan catatan info untuk pembeli kemudian menetapkannya melalui parameter ID EVO (lihat dokumentasi konfigurasi) T: Saya ingin memiliki beberapa alamat dari vendor - untuk Misal: pengiriman, pengiriman, pengiriman uang, beberapa alamat penagihan, dll. Misalkan kita memiliki 25 alamat untuk satu perusahaan, cara terbaik apa pun tanpa membuat 25 perusahaan terpisah dan alamat mereka A: Anda dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan fungsi Mitra. Menggunakan Transaksi WOLP, peran Mitra dan skema mitra di tingkat vendor dan pembelian Tingkat dokumen dapat ditentukan. Buatlah jumlah vendor sebanyak yang diminta (katakanlah 25 - dalam kasus ini) dan tetapkan ke peran masing-masing mitra. T: Daftar sumber dibuat untuk bahan yaitu. Daftar sumber yang dibutuhkan ditandai Bila PO dibuat vendor yang berbeda masih bisa dipilih dan biarpun indikator fix dalam daftar sumber ditandai, sistem hanya menampilkan pesan peringatan. Bagaimana kita bisa memperbaiki pesanan pembelian hanya dengan membeli vendor ed untuk materi. A1: Coba ubah pesan peringatan menjadi pesan kesalahan. Perhatikan nomor pesan. Kemudian gunakan menu OLME - Environment-system message. A2: Beri tanda pada Daftar Sumber indikator di master materi (purchasing view) Dengan mencentang ini, pengadaannya hanya mungkin dari sumber yang ditentukan dalam daftar sumber. Anda mungkin juga berpikir untuk membuat bidang wajib di master materi. T: Kami menginginkan kode Vendor sebagai abc1234 di mana 3 karakter pertama adalah alpha dan empat digit terakhir adalah digit nomor seri. Apa solusinya A: Gunakan pengguna keluar. Dengan keluarnya pengguna ini, Anda bisa mengecek tapi tidak bisa memaksa pengguna untuk memasukkan nilainya dengan benar. T: Kami ingin membuat daftar Vendor Pilihan untuk memungkinkan pengguna menentukan Vendor agar meminta materi yang dibutuhkan saat menaikkan Requisition. Apa cara terbaik A. Gunakan Transaksi ME01 untuk Mempertahankan Daftar Sumber. Di vendor pilihan, klik kotak centang Perbaiki. Dengan vendor pilihan ini secara otomatis diberikan setiap kali Follow on function dipanggil untuk PR Anda (Create PO). T: Apa cara standar SAP untuk menghapus semua vendor secara terpusat dari sistem A: 1. Tandai vendor untuk dihapus: XK062. 2. Jalankan SAPF047 yang membuat entri di tabel SAP internal yang digunakan kemudian 3. Jalankan SAPF058. Periksa catatan Master Umum dan kotak Data MM di, Uji Lepas. Masukkan Organisasi Pembelian. Jalankan SAPF058. Periksa catatan Master Umum dan kotak Data FI di, Uji Lepas. Masukkan Organisasi Pembelian. ABAP programmer dapat membuat program ABAP untuk melakukannya. T: Bagaimana kita bisa membuat satu dokumen persediaan dengan semua bahan Anda untuk dihitung daripada menghasilkan satu dokumen untuk setiap materi A1: Anda dapat melakukan transaksi MI01 - dengan mereferensikan lokasi penyimpanan amp pabrik Anda. Anda kemudian bisa memasukkan bahan inventaris sebanyak yang Anda mau. A2: Tetapkan jumlah item maksimum untuk dikatakan 50 menggunakan MICNTS Transaksi. Hal yang sama juga bisa diatur dengan menggunakan transaksi OMCN. T: Bagaimana akun GRIR terkait dengan Inventaris. J: Jika Anda terlibat dengan persediaan, Anda memerlukan akun GRIR (Inventory Account) saat IR dikirim. Jika Anda tidak terlibat dalam inventarisasi, maka sistem tidak memerlukan akun GRIR saat IR dikirim, sistem memerlukan GL daripada akun GRIR. T: Kami mencoba RMCB0300 untuk mengetahui nilai logis item stok per tanggal. Tapi setelah valuasi ulang, nilai saham didukung oleh bulan, bukan tanggal. Bagaimana kita bisa menemukan nilai logis untuk item saham berdasarkan tanggal. J: Gunakan jalur Menu MC49 Transaksi: 1. Sistem informasi - Logistik - Manajemen persediaan - Bahan - Evaluasi Dokumen - Nilai saham - Persediaan rata-rata atau 2. Pengawasan Logistik - Logistik - Lingkungan Pengendalian Inventaris - Evaluasi dokumen - Nilai saham - Nilai Saham Rata-rata. T: Bagaimana kita bisa mentransfer saham dari satu vendor ke vendor lain. J: DO 542 dan kemudian 541 ke vendor baru. T: Bagaimana cara membatalkan faktur yang dikirim? Pesan kesalahan BSEG-GSBER bukan field input yang muncul. Bahkan catatan OSS -94932 tidak membantu. J: Kesalahan ini karena penindasan bidang area Bisnis di bidang status group. Karena ini, saat membalikkan dokumen, sistem menemukan bidang ini ditekan dan karenanya tidak berjalan lebih jauh. Cari grup status field untuk akun recco yang dimasukkan ke master penjual dan varian status lapangan yang relevan. Di IMG, masuk ke rangkaian FI Global-Documents- Line items-Control-Maintain varian status lapangan. Di sini untuk varian status lapangan yang relevan dan bidang status grup Anda mungkin menemukan area bisnis bidang telah ditekan. T: Lokasi penyimpanan dari pabrik yang berbeda dapat diberikan ke gudang Pabrik mana pun. Tapi lokasi penyimpanan yang berbeda di dalam pabrik yang sama tidak dapat diberikan ke nomor gudang yang sama. Mengapa. J: Lokasi penyimpanan yang berbeda dari berbagai tanaman dapat diberikan ke gudang yang sama. Tapi lokasi penyimpanan yang berbeda di dalam pabrik yang sama tidak dapat diberikan ke nomor gudang yang sama. Lokasi penyimpanan ini dapat didefinisikan sebagai jenis penyimpanan atau bagian penyimpanan. T: Kami hanya menggunakan tempat sampah tetap dan tidak ingin menggunakan pembuatan bin otomatis maupun strategi untuk menghilangkan barang ke tempat penyimpanan. Dengan cara apa, Ware Housing membantu saya. J: Anda bisa masuk ke modul Ware House jika, Anda memiliki bahan di lebih dari satu tempat sampah Anda mengelola beberapa jenis penyimpanan (rak tinggi, blok.) - Anda memerlukan kontrol yang sangat fleksibel untuk cetakan berdasarkan Konsumsi Perencanaan T: Kami memiliki Lot size procedure disini yang membuat lebih banyak pesanan proposal. Bagaimana Anda menetapkan nilai batas untuk jumlah maksimum proposal pesanan MRP per tanggal di IMG A: Di bawah penyesuaian, bermain-main dengan manajemen bahan konsumsi berdasarkan perencanaan untuk menjaga semua tanaman T: Apa perbedaan antara konsumsi yang direncanakan dan konsumsi yang tidak direncanakan? Perhitungan stok pengaman dapat dilakukan pada salah satu dari ini: Meskipun menyesuaikan jenis gerakan (OMJJ), hal ini didefinisikan sebagai rangkaian nilai konsumsi yang akan diposting selama pergerakan material. Untuk beberapa hal itu mungkin selalu merupakan konsumsi total dan untuk sebagian selalu merupakan hal yang tidak direncanakan dan untuk beberapa hal itu tergantung pada apakah isu tersebut dilakukan dengan mengacu pada reservasi yaitu. Konsumsi yang direncanakan Cara nilai konsumsi ini diperhitungkan dalam MRP didefinisikan dalam menyesuaikan jenis MRP. Untuk Reorder Point Planning (VM) total konsumsi digunakan untuk menghitung safety stock dan reorder point. Untuk Forecast based planning (VV) total konsumsi digunakan untuk membangun perkiraan yang akan digunakan untuk menyusun proposal pesanan. Untuk MRP Deterministik (PD) konsumsi yang tidak terencana digunakan untuk menghitung perkiraan yang selanjutnya ditambahkan ke permintaan aktual. T: Kami mencoba menggunakan reservasi untuk memblokir stok tanaman tak terbatas yang ada saat ini terhadap Item Item Pemesanan Penjualan. Tapi pemesanan sudah termasuk dalam berkas Perencanaan saat MRP dijalankan. Kami ingin menonaktifkan reservasi di MRP. Bagaimana saya bisa melakukan ini A: Gunakan transaksi OPPI. Jalur menu T: Kami tidak ingin mengubah pesanan P yang teruji menjadi permintaan dalam menjalankan MRP kami dan menyimpan beberapa bahan dalam tahap pesanan yang direncanakan. Bisakah kita melakukan ini A: Periksa indikator dalam transaksi OPPR. Tetapkan indikator yang menspesifikasikan pesanan terencana saja. T: Kami dapat membuat dua Pesanan Pembelian untuk jumlah amp jumlah penuh dari satu Purchase Requisition. Dua penerimaan barang dan kuitansi faktur pada masing-masing PO. Bagaimana kita bisa menghindari transaksi ganda seperti ini? J: Untuk PO: Tentukan otorisasi pembeli pembeli dalam penyesuaian untuk pembelian, di sana Anda dapat menghapus tanda PO wo referensi yang diizinkan. Otorisasi pembantu pembeli Abc bisa dibuat menggunakan kode transaksi OMET. Tetapkan abc ini ke pengguna tertentu dengan menggunakan parameter ID EFB (trans su52). Untuk GR dan IR: Jadikan pesan peringatan sebagai kesalahan dalam menyesuaikan pesan di bawah Manajemen Inventaris atau Verifikasi Faktur. Untuk IR: Tandai indikator di master vendor untuk memeriksa faktur ganda. T: Apakah ada transaksi atau Laporan yang tersedia untuk melihat jumlah barang tertentu yang dibuang dimana masalah barang dilakukan dengan menggunakan jenis gerakan 551 A: Jika Anda ingin mengelola persediaan Scrap, buat ID material lain untuk memo dan terima sebagai by- produk. Ketika Anda mengeluarkan barang-barang terhadap tipe Gerakan 551, materi tersebut akan dihapus dari inventaris dengan menuliskan buku-buku tersebut. T: Kami ingin menjalankan perencanaan multi-plant untuk 3 pabrik A, B dan C. dimana persyaratan pabrik A dan B dipindahkan ke Plant C. Plant C diharapkan dapat mengkonsolidasikan persyaratan dan mengubah persyaratan ini menjadi permintaan dan kemudian menjadi POs. Ketika kita melakukan perencanaan di Plant C, kita tidak dapat melihat persyaratan untuk pabrik A dan pabrik B. Kami menggunakan kunci pengadaan khusus 40 untuk semua bahan yang direncanakan. Bisakah kita melakukan perencanaan multi plant di tingkat pabrik dan juga level Materi A: Kunci pengadaan khusus ditentukan untuk pabrik Perencanaan dan tidak mengandung pabrik penyuplai. Kunci ini dapat disalin untuk membuat kunci baru. Kemudian masuk ke pabrik penyuplai di dalamnya. Gunakan kunci ini di master materi. Sekarang semua persyaratan pabrik A dan B akan dipanggil dalam perencanaan pabrik C. T: Kami melakukan penerimaan barang dengan PO. Bagaimana kita bisa menemukan apakah ada EXIT PENGGUNA tersedia yang dipicu sebelum dokumen disimpan. J: Pengguna keluar dalam kasus Anda bisa menjadi MBCF001 dan menggunakan transaksi SMOD untuk mencari pengguna keluar T: Dalam skema harga MM. Ada daftar seleksi dari A ke M dan 1 sampai 8. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi sub-total lapangan. J: Subtotal field on Pricing schema berguna dalam jumlah kasus. Untuk Ex: 1 adalah Carry over value ke KOMP-KZWI1. 7 digunakan untuk menentukan dasar untuk menghitung Rabat penyelesaian selanjutnya. S digunakan untuk final net inklusif, diskon tunai, rabat dan kondisi lainnya termasuk statistik Untuk pelaporan di LIS Digunakan dalam tata letak untuk pencetakan. T: Ada beberapa keluhan yang meskipun datanya benar di Info Pengguna (USR03). Pesanan pembelian dicetak dengan informasi yang salah. Sebagai contoh: nomor telepon. Dimana saya bisa menemukan kelompok Pembelian yang benar Informasi A: Informasi kelompok pembelian ada dalam tabel T024. T: Apa saja tabel yang umumnya digunakan untuk Query MM. J: Beberapa tabel tercantum di bawah ini. Namun sejumlah orang lain dapat dilihat menggunakan bantuan teknis setelah mengaktifkan kueri T: Apa kode transaksi khas untuk IM amp PO. J: Kode transaksi dapat diperiksa dengan menggunakan jalur menu System-Service-Status. Kode transaksi IM dimulai dengan MBxx. Kode transaksi PO dimulai dengan Mexx. T: Selama masalah yang baik untuk produk inventaris (HIBE), kami menetapkan akun otomatis sebagai akun GL dalam kaitannya dengan kelas penilaian produk. Namun kami ingin mengubah akun GL ini secara otomatis tergantung dari pusat biaya yang meminta produk untuk dikonsumsi. Bagaimana kita melakukannya A: Coba OKB9 di mana Anda dapat menemukan tabel penetapan biaya akun pusat biaya. Namun akun GL ini menjadi default untuk semua produk yang digunakan oleh cost center. Perhatikan bahwa kunci proses GBBVBR mengatur pemuatan kredit untuk masalah biaya di Penugasan Akun Otomatis (AAA). Jika Anda ingin mengubah Penugasan akun untuk materi pengecualian. Coba pilihan berikut: 1.Untuk semua materi pengecualian menentukan kelas penilaian baru dan siapkan semua pos inventaris untuk klasifikasi pengecualian ini. Di sini AAA secara otomatis mengambil GL ac. 2. Di layar persediaan memungkinkan pengguna untuk masuk GL ac secara manual. Konfigurasikan IMG dalam inventaris sehingga akun pengguna mengesampingkan akun yang ditentukan AAA 3. Tentukan jenis gerakan baru dengan menyalin 201 untuk mengatakan 901. Kemudian dalam Penilaian IMG menentukan kunci transaksi untuk 901 di bawah pengelompokan akun untuk pergerakan. Jenis. Tentukan akun GL untuk kunci transaksi baru ini. Untuk masalah pengecualian, pengguna harus menggunakan jenis gerakan baru ini. T: Kami telah menentukan di MRP agar permintaannya dibuat. Jenis dokumen dari daftar permintaan yang dibuat selalu tipe NB. Bagaimana kita bisa mengubah tipe dokumen yang dibuat A: Rujuk transaksi OMH5. Tentukan jenis dokumen yang Anda inginkan di ME51. T: Kami telah membuat alur kerja untuk proses persetujuan permintaan pembelian. Saat acara (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) dipicu untuk memulai WF. Pesan kesalahan berikut muncul Item kerja XXXXXX: Keterkaitan dengan objek acara BUS2009 DIPERBAIKI tidak dapat ditulis. Diagnosis: Keterkaitan contoh antara peristiwa yang diperlukan dan item pekerjaan yang ditentukan tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel keterkaitan jenis dari manajer acara. Alasannya adalah kesalahan database atau kesalahan saat menghasilkan nomor keterkaitan internal. Apa yang harus dilakukan: Periksa rentang nomor objek SWEEVTID Bagaimana ini bisa diperbaiki 1. Harus memperbarui rentang angka untuk event objek SWEEVTID dengan transaksi SNRO. Contoh: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, klik dua kali entri BUS2009, periksa bidang GLOBAL, field ENABLE akan diperbarui 3. Kesalahan saat menjalankan Workflow. Kode transaksi SWLE tidak didefinisikan. Terapkan OSS catatan 43986 untuk memperbaiki. T: Bagaimana kita membuat Taxcode sebagai default pada layar detail item pesanan pembelian. A1: Gunakan tipe kondisi NAVS dengan urutan akses 0003 ke default kode pajak pada item pesanan pembelian dengan menggunakan kondisi. A2. Pergi ke IMG. Manajemen Material - Pembelian - Pengolahan pesanan pembelian - menentukan tata letak layar pada tingkat dokumen. Mencari transaksi ME21.Double klik pada ME21. Lalu cari TaxCode. Dianjurkan untuk mengkonfigurasi juga catatan info. Kode pajak harus menjadi entri yang diperlukan, dan apa pun yang Anda tentukan di sini akan menjadi nilai default dalam pesanan Pembelian. Manajemen Material - Pembelian - Catatan info pembelian - tentukan tata letak layar. Saat anda sampai kesini anda mencari transaksi ME12, klik dua kali disini cari indikator Input VAT. T: Kami telah menetapkan EA (masing-masing) sebagai 0 desimal dalam konfigurasi. Tapi transaksi ME2L menunjukkan bidang ini dengan tiga tempat desimal. Bagaimana saya bisa mengubah jumlah desimal yang sebenarnya. J: Kuantitas (MENGE) dalam laporan tersebut harus ditetapkan untuk 3 tempat desimal. Tabel EKPO mungkin harus diperbaiki sesuai dengan itu. T: Kami telah membuat jenis gerakan baru dan ditugaskan ke jalur jadwal. Ketika masalah barang diposkan, pesan - gerakan tipe zzz tidak diperbolehkan untuk pergerakan barang pelanggan Mengapa J: Gunakan kode transaksi OMJJ dan periksa Transaksi Diizinkan untuk menyesuaikan jenis pergerakan. T: Mungkinkah menghasilkan daftar pengepakan untuk barang yang dikeluarkan di MM A: SD amp Ware Manajemen rumah memiliki fungsi daftar pickingPacking. T: Berikut ini disiapkan untuk alur kerja: Organisasi alur kerja Struktur dengan 2 posisi dibuat dan diberikan seseorang ke kedua posisi Tugaskan ke agen TS 00007986 Pelepasan perintah - TO JOBS TS 00008014 Pelepasan permintaan pembelian ditolak - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow untuk pelepasan permintaan pembelian - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow untuk pelepasan permintaan pembelian WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Permintaan Pembelian Langkah peluncuran dibuat diaktifkan 4. Kode rilis yang dilisensikan untuk alur kerja 1 Resolusi peran dengan Kelompok, kode, dan pabrik (T16FW) 5. Kode pelepasan dilepas ke agen (JOBS dibuat dalam 1) Kesalahan berikut muncul Item kerja 60772: Keterkaitan dengan objek acara BUS2009 YANG DIPERBAIKI tidak dapat ditulis .A: Gunakan transaksi SWE2. Pastikan objek BUS2009 event REJECTED diaktifkan. Semua isi situs itu adalah hak cipta copy erpgreat dan content author. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas konten. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors.SAP Purchasing Configuration Tips and Tricks Goods ReceiptsInvoice Receipts for Purchase Order Transaction OMW1 allows you to set whether the Price Control is a mandatory S or V. V indicate that you want the system to value the stocks with the latest price. S indicate that you want the system to value the stocks with a fixed price method. Price Control V - Moving Average Price Assume Material Master current price is 10 Goods Receipts for Purchase Order - Movement Type 101 Material Document Posting created - inventory increases Accounting Document Posting created Debit 12345 Inventory 12 Credit 67890 GRIR 12 New Moving Average Price ( GR value Total value ) ( GR quantity Total stock ) Invoice Recipts for Purchase Order - MR01 Accounting Document Posting created Debit 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventory 3 Credit 45678 Vendor 15 New Moving Average Price ( Inventory difference of 2 Total value ) ( Total Stock) Price Control S - Standard Price Material and Accounting Document is the same. The one with the lower value will be posted with a price variance entry. Goods Receipts for Purchase Order - Movement Type 101 Material Document Posting created - inventory increases Accounting Document Posting created Debit 12345 Inventory 10 Debit 23456 Price Variance 2 Credit 67890 GRIR 12 No change in Standard Price Invoice Recipts for Purchase Order - MR01 Accounting Document Posting created Debit 67890 GRIR 12 Debit 23456 Price Variance 3 Credit 45678 Vendor 15 No change in Standard Price General Ledger Account Configuration Transaction OMWB - Automatic posting for inventory Inventory posting BSX Goods receiptinv.receipt clearing acct WRX Cost (price) differences PRD Transaction XK03 - Account Payable Vendor Master Tick Accounting info. and hit the Enter key Field name Reconcil.acct 45678Vendor Returns Without PO Reference You can used Return Purchase Order, transaction code ME21N At the item details, look for the Return columns and tick it. MIGOGR - Goods Receipt for Return Purchase Order Movement type will be 161 to deduct the stock and 162 for reversal. During Goods Receipt for Return Purchase Order, you do not have to change the movement type from 101 to 161 as the system will automatically assign the movement type to 161 upon saving the postings. However, before saving, check if there is a tick in the Return Column to ensure that it is a return Purchase Order. Create a new Purchase Order Number range to differentiate OMH6 - Define Number Ranges Create a new Purchase Order Type to differentiate e.g ZB OMEC - Define Document Type Changing the PO Layout sets OMFE - Messages: Output Programs : IF ampEKKO-BSARTamp ZB. RETURNED PURCHASE ORDER : ELSE. PURCHASE ORDER : ENDIF. Purchasing List for Open Purchase Order, Goods Receipt, Invoices Open Purchase Order Open Goods Receipts ( Selection parameters WE101) This two parameters determined what information is shown: selection parameter scope-of-list parameter The configuation transaction code is OMEM You can define additonal selection parameter for your users as well as untick those fields which you does not want it to be printed.Your can have the Purchasing Documents by :- ME2L - Vendor ME2M - Material ML93 - Service ME2K - Account Assignment ME2C - Material Group ME2B - Requirement Tracking Number ME2N - Purchase Order Number ME2W - Supplying Plant Force buyers to create Purchase Order with ref. to a Pur. Req. Quotation or Pur. Ord. Transaction OMET Create a new entry, give it a name and tick :- Ref. to PReq Ref. to P.O. Ref. to quotation Next, youve got to associate via SU01 Click Parameters . insert a new parameter id EFB to the authorization code. Type in Parameters value you want e.g. XX You have to assign the control for ALL the SAP buyers via thier SAP users id. Logoff and login again. Then try to create a Purchase Order without a reference. Define default values for buyers Transaction OMFI Double click on the default values you want to change. Save it. Next, youve got to associate via SU01 Click Parameters . insert a new parameter id EVO to the authorization code. Type in Parameters value you want e.g. 01 You have to assign the control for ALL the SAP buyers via thier SAP users id. Logoff and login again. Then try to create a Purchase Order and check the default values. In the Fast Processing button :- you can choose whether to adopt automatically all the line items fields in the Purchaes Requisitions Puchase Order Condition Suppose you want to calculate the GST and DISCOUNT for a Net Value of 1000. Net value 1000 GST 10 of 1000 100 DISCOUNT 10 of 1000 100 Final Net value 900 This is what you do :- M08 - Define calculation schema First check the conditions column Steps e.g. PB00 and PBXX belongs to step 1. Next check the last Steps after Actual Price Now, look at the column Fro To If you want the DISCOUNT to be calculated based on 1000, put the Steps number in the column Fro The Fro To controls the calculation. In the SAP standard info structure S012 is updated by the Purchase Order creation date, not the Goods Receipt date. misalnya a Purchase Order is created in January and good receipt is in February and March, S012 will shows the values in period January. Transaction MC26 Info structure S012 Update group (stats) SAP Double click on Goods received qty In the section Date field for period determination Purchase Order Layout Sets, Message Types Create a new message types for a different layout of Purchase Order M34 - Maintain message types Click the Partner definition button Insert the new message type to the Partner OMQN - Fined-tuned Message Control Add a new Printer Operation 1 - New 2 - Change OMFE - Layout sets for Purchase Order Attach the new message type to the new layout sets M36 - Maintain message detemination schema. Purchase Order OMQS - Assign schema to Purchase Order OMGF - Assign Output devices to Purchasing Groups MN05 - Assign default Message Type to Purchasing Groups User Defaults for Purchase Order There are some fields which you can set as defaults for the buyer in transaction ME21. Transaction SU01 Input the user name and click Parameters PID Parameter value LIF - Vendor number BES - Purchase Order Number BSA - Order type EKG - Purchasing group EKO - Purchasing organization WRK - Plant LAG - Storage location MKL - Material group WAK - Promotion PO Release Strategy The release code is a two-character ID allowing a person to release (clear, or approve) a requisition or an external purchasing document. The release codes is basically controlled via a system of authorizations (authorization object MEINKFRG ). Use SE12 . structure CEKKO to check all the fields available for controlling the Purchase Order. misalnya If the total value for the Purchase Order exceeds 10,000, release strategy 01 is assigned to the Purchase Order. There is only one characteristic created in this example. For controlling the Purchase Order type, create characteristic for CEKKO-BSTYP and the value NB. CT04 - Create Characteristic e.g. NETVALUE Click Additional data Table name CEKKO Field name GNETW and press enter (for currency dependent field, you are prompt to enter the currency which the system then converts the currency of the Purchasing document into this currency) In the Basic data (X refers to tick), X Mutliple values X Interval values In the Value data . in the Char. value column, type 10000 and press enter Class - Create RELPUR Class type - 032 Description - Release Procedure for Purchase Order In the Same Classification section . click Check with error In the Char. (characteristic) tab, type NETVALUE to assign your characteristics to the class OMGS - Define Release Procedure for Purchase Order Type Release Group - New entries Rel.group Rel. Object Class Description 02 RELPUR Rel. Strategy for PO Release codes - New entries Grp Code 02 01 Release indicators Release indicators Release Description 0 Blocked 1 X Release Release Strategy Release group 02 Release codes 01 Release status 0 1 Classification Choose your check values OMGSCK - Check Release Strategies (make sure there are no error messages) Once the Purchase Order is not release, buyers will not be able to print the Purchase Order. Goods Receipts will be shown with Message no. ME 390 - Purchasing document XXXXXXX not yet released. In 4.6c, Purchase Order with Release Strategy have a tabs at the end of the Header. This allowed the buyers to check the release status of the Purchase Order. The person with the release authorization have to use ME28 to release the Purchase Order. Prompt the last Purchase Order Price for the Material If you want the system to take the price from the last Purchase Order, then do not maintain the conditions in the info record because it has precedence over the last PO. This means that the netprice field in the info record should be left blank. In the case when you have already maintained the conditions in the info record (or netprice), try to delete them or make them invalid by changing the validity date. Even though no price was maintained, the info record will still keep track of the Order price history. To check the Order price history, go into the material info record and click Environment - Order price history Adopt Purchase Order Header Text To default the Header Text into the Purchase Order Step 1 :- Maintain text in Vendor Master MK02 - Change Vendor Choose Extras - Texts - Input the text in Purchasing memo Step 2 :- Link Text types to Header text in Purchase Order OMFV - Define rules for copying (adoption of) text Choose Header Text Choose Goto - Linkage: text types - To vendor Filled in the field No. (e.g. 01 - Header Text), next tick whether you want the text to be adopted or for displayed only Choose Update to save Create a new Purchase Order Document Type If you have more than one company code, you might want to define a new document type and number range to differentiate between the two company. Define a new number range not in used OMH6 - Number Ranges for Purchasing Documents Copy the NB - Standard PO to e.g. ZB OMEC - Define Document types Maintain. Text for Document HeaderItem Text for Document Supplement OMF6 - Messages Header Texts Send Purchase Order via Output Determination Read note 191470 - Purchase order as an e-mail From release 4.5, you can send your purchase order via output determination. This note have indicate all the requirement and settings necessary to send purchase order via the output determination once your SAP have been connected to an External Mail System. Send Purchase Order with Microsoft Outlook This is how it work:- First you send the text converted Purchase Order to your SAPoffice Sample ABAP program for sending mail to your SAPoffice Then from Microsoft Outlook, you can send it out externally to your Vendor Install the SAP setup program on the SAP Presentation CD-ROM under GUIWINDOWSWIN32 Execute the SAPsetup program and choose the Desktop Interfaces. Then choose the SAP MAPI Service Provider (select Change Options to display the selection)Once the SAP MAPI is installed. You can create your logon profile for SAPoffice. Go into your Control Panel of your windows. Select the Mail option from the Control Panel to call the MAPI profile manager. Choose Add to call up the new logon profile setup wizard Select Add from the Services and select the SAP MAPI Service Provider Type in the required R3 information (client, sap user name, password) The supplied PST file is sapwrk.pst Now, logon to your Microsoft Outlook and see whether you can access all your SAPoffice folders. If you send the file using SP01 - System - List - Send, the file will have the extension ALI . Use the Windows Explorer to default open with the Windows Notepad . Sending mail directly from SAP via Microsoft Exchange If you want to send your mail directly via Microsoft Exchange, you have to install the SAP Exchange Connector Software on your Microsoft Exchange Server. The setup program SETUP.EXE is located on the R3 Presentation CD in the directory : GUIWINDOWSWIN32SXC . Semua isi situs itu adalah hak cipta copy erpgreat dan content author. Seluruh hak cipta. Semua nama produk adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan. Situs erpgreat sama sekali tidak berafiliasi dengan SAP AG. Setiap usaha dilakukan untuk memastikan integritas konten. Informasi yang digunakan di situs ini adalah risiko Anda sendiri. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors.In SAP System, there are two types of price control: Standard price Moving average price You determine the price control that should be used for a material when you create the material and enter the accounting data for it. You enter one of the following indicators in the Price control field to determine how the price is controlled: S for standard price control V for moving average price control All inventory postings are carried out at the standard price Variances are posted to price difference accounts Variances are updated Price changes can be monitored If a material is assigned a standard price (S), the value of the material is always calculated at this price. If goods movements or invoice receipts contain a price that differs from the standard price, the differences are posted to a price difference account. The variance is not taken into account in valuation. Moving Average Price: Goods receipts are posted at the goods receipt value. The price in the material master is adjusted to the delivered price. Price differences occur only in exceptional circumstances. Manual price changes are usually unnecessary. However, they are possible. If a material is assigned a moving average price (MAP), the price is automatically adjusted in the material master record when price variances occur. If goods movements or invoice receipts are posted using a price that differs from the moving average price, the differences are posted to the stock account as a result, the moving average price and the value of the stock change. The moving average price displayed in the material master record is rounded off. For valuation calculations, the system always uses the exact price (stock value stock quantity). Changing the Type of Price Control 160 Under certain conditions, you can change the type of price control: From standard price to moving average price You can make this change at any time. The moving average price (which until now has been updated for informational purposes only) replaces the standard price and is used for valuation from now on. From moving average price to standard price You cannot make this change in the following two cases: If the material master record is set up as a valuation header record for a material subject to split valuation. If the standard price comes from costing and is not equal to the moving average price If the change is possible, the moving average price becomes the standard price, which is then used for valuation. You change the type of price control by overwriting the price control indicator in the material master record with the new indicator. Changing the type of price control for a material does not change the value of the material stock, since in both cases the current price becomes the new price.
Online-trading-jerman
Spread-forex-iwbank